Objednávka č. 4500005308
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Dodávateľ
- Názov: Papera s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Petra Virágová
- Funkcia: kvestorka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500005308
- Popis objednaného plnenia: Čistiace prostriedky na 2021
- Dátum vyhotovenia: 25.01.2021
- Celková hodnota: 5 500,00 €
- Dátum zverejnenia: 05.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000172021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 335 € | 02.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000192021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 464 € | 02.02.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000732021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 230 € | 05.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001542021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 189 € | 14.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001772021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 274 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002442021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 307 € | 04.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002592021 | Čistiace potreby - mydlo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 7 € | 10.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002872021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 269 € | 01.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002882021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 376 € | 01.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003382021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 15 € | 26.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003832021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 238 € | 09.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003962021 | Čistič okien | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 7 € | 18.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004252021 | Čistiace a dezinfekčné potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 295 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004262021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 349 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005372021 | Hygienické prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 389 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005382021 | Čistiace a hygienické prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 333 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005452021 | PE vrecia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 4 € | 11.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006662021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 341 € | 15.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006762021 | Dezinfekčné prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 221 € | 19.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006772021 | Dezinfekčný gél | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 100 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra |