Objednávka č. 4500004494
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Dodávateľ
- Názov: Papera s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500004494
- Popis objednaného plnenia: Kancelárske potreby 2019
- Dátum vyhotovenia: 11.01.2019
- Celková hodnota: 3 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 15.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191000322019 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 75 € | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000332019 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 129 € | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000952019 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 74 € | 28.02.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001332019 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 67 € | 19.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001492019 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 163 € | 29.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002082019 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 87 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002332019 | Kancelárske potreby, papier, čist.potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 61 € | 13.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002942019 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 121 € | 04.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003122019 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 5 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003432019 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 169 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003862019 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 14 € | 26.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003912019 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 155 € | 01.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004462019 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 52 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004472019 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 130 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004482019 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 20 € | 02.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005102019 | čistiace potreby ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 78 € | 25.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005832019 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 23 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006402019 | Tovar, služba, práca | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 159 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006812019 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 23 € | 15.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007332019 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 70 € | 03.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra |