Objednávka č. 4500004034
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Dodávateľ
- Názov: Papera s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500004034
- Popis objednaného plnenia: Čistiace prostriedky na 2018 - prevádzka
- Dátum vyhotovenia: 11.01.2018
- Celková hodnota: 5 040,00 €
- Dátum zverejnenia: 16.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181000092018 | Čistiace potreby 01/2018 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 455 € | 11.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000452018 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 546 € | 06.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001042018 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 481 € | 07.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001572018 | Čistiace a kancel. potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 531 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002212018 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 482 € | 14.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002882018 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 552 € | 11.06.2018 | 30.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003472018 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 526 € | 03.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003682018 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 6 € | 16.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004062018 | Čistiace potreby,kancel. potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 480 € | 09.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004112018 | Kniha príchodov a odchodov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 5 € | 13.08.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004452018 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 553 € | 10.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181005972018 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 526 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181006112018 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 26 € | 13.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007122018 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 500 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra |