Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004852020 | Vzduchový filtračný molitan | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Libea s.r.o. | 62243519 | 14,30 € | 24.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007622020 | Ročné členstvo Vimeo - študent.filmy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | VIMEO, Inc | 592712887 | 574,80 € | 28.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007562020 | Komerčné písmo Circular | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lineto GmbH | 590663 | 540,35 € | 17.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201005092020 | Rekonštrukcia kotolne FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAJER Energo s.r.o. | 53225457 | 4 671,49 € | 02.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005552020 | Výmena rádiatora vo Vilke | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAJER Energo s.r.o. | 53225457 | 340,28 € | 19.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006612020 | Materiál na montáž čerpadla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAJER Energo s.r.o. | 53225457 | 67,36 € | 02.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006202020 | Obrazová a zvuková postprodukcia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sieťový Marketing s.r.o. | 53075072 | 200,00 € | 09.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006242020 | Obrazová a zvuková postprodukcia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sieťový Marketing s.r.o. | 53075072 | 49,64 € | 09.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002882020 | Za zabezpečenie: znalec. posudku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LATAM s.r.o. | 52763455 | 300,00 € | 05.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000352020 | Ladenie a oprava klavíra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Szabo Piano s.r.o. | 52297837 | 1 820,00 € | 29.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001312020 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Szabo Piano s.r.o. | 52297837 | 300,00 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004892020 | Ladenie a údržba klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Szabo Piano s.r.o. | 52297837 | 3 430,00 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007012020 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Szabo Piano s.r.o. | 52297837 | 300,00 € | 08.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201004022020 | Kontrola a čistenie komínov za 1.pol. 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 12.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005812020 | Kontrola a čistenie komínov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 28.10.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007242020 | Montáž dymovodu v kotolni FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 580,00 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006472020 | Ročná prehliadka vzduchotechniky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Roman Hromada | 52007634 | 95,50 € | 27.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008412019 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 243,65 € | 17.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000712020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 270,62 € | 12.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001642020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 329,88 € | 13.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002042020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 231,59 € | 14.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002542020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 163,91 € | 13.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002962020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 116,98 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003492020 | Elektrická energia -Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 89,83 € | 10.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004072020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 72,95 € | 13.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004642020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 63,40 € | 11.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005352020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 60,37 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006182020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 66,56 € | 11.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007362020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 68,88 € | 11.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201003722020 | Porevízne opravy v trafostanici | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jozef Augustín | 51816229 | 400,00 € | 27.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra |