Faktúry
Počet záznamov: 736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001692023 | Elektrická energia - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 4 734,24 € | 17.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001702023 | Elektrická energia za 03/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 9 415,22 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001712023 | Propagácia príjímačiek FDU AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | META Platforms Ireland Limited | 20,00 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001722023 | Propagácia príjímačiek FDU AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | META Platforms Ireland Limited | 10,00 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001732023 | Výkon činnosti stráž. služby - Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 27,42 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001602023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 12.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001612023 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001622023 | Ubytovanie - festival v Podebradoch | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jan Šimáček | 11283858 | 814,27 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001552023 | Poistné za 1.Q - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001562023 | Vývoz kontajnera | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 164,88 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001572023 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 26,28 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001582023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 27,74 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001592023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 402,60 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001532023 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 1 764,00 € | 05.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001542023 | Servis výťahu za 03/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001512023 | Materiál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 193,20 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001522023 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 502,63 € | 04.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001492023 | Materiál -profil dutý zváraný | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZVARKOV s.r.o. | 52273458 | 41,06 € | 03.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001472023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 295,42 € | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001482023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 65,25 € | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001462023 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ELITOM s.r.o. | 45894469 | 82,20 € | 30.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001452023 | Toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 198,72 € | 30.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001442023 | Tlačiareň HP LaserJet M443nda MFP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 768,00 € | 29.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001432023 | Piesková fólia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tao Scorpi s.r.o. | 31571174 | 41,40 € | 28.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001412023 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 250,00 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001422023 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 21,12 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001392023 | Projektor OPTOMA, SSD Samsung | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 117,60 € | 27.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001402023 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 770,85 € | 27.03.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001382023 | Oprava tlačiarní | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 150,00 € | 22.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001362023 | Výroba kostýmov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alexandra Heldesová | 52996981 | 756,00 € | 21.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |