Faktúry
Počet záznamov: 736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002512023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 526,39 € | 17.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002532023 | Právne služby za 04/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 714,00 € | 17.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002502023 | Členské poplatky ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 20,00 € | 17.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002472023 | Ozvučenie koncertov a skúšky FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Robert Tkáč | 52418413 | 600,00 € | 16.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002482023 | Príprava klavíra na koncert | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Szabo Piano s.r.o. | 52297837 | 240,00 € | 15.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002522023 | Tanečné koberce Gerrietes | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 3 756,31 € | 15.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002382023 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 355,00 € | 12.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002392023 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 527,04 € | 12.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002402023 | Kontrola a čistenie komínov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 12.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002442023 | Plyn za 04/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 233,31 € | 12.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002452023 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 759,98 € | 12.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002462023 | Havarijné poistenie auta BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 372,88 € | 12.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002292023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 11.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002302023 | Technické zabezpečenie projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Andrej Fábik | 51928043 | 600,00 € | 11.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002372023 | Likvidácia porastu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 730,00 € | 11.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002202023 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 65,80 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002312023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 50,00 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002322023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 406,00 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002102023 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 654,87 € | 03.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002002023 | Servis výťahu - budova FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 245,19 € | 02.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001822023 | Technické a realiz. zabezp.projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DUOMO REGIO | 54210933 | 330,00 € | 19.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001772023 | Nákup publikácií do fondu AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 334,18 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001802023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 271,94 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001812023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 369,31 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001632023 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 102,00 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001642023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 467,66 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001652023 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 945,00 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001662023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 83,09 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001672023 | Plyn za 03/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 8 548,33 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001682023 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 71,81 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra |