Faktúry
Počet záznamov: 815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004562022 | Oprava cimbalu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Kovács Balázs | 7611174 | 500,00 € | 09.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004682022 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 902,28 € | 09.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004582022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 259,61 € | 08.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004472022 | Servis výťahu za 08/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 07.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004482022 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004492022 | Stavebný dozor - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIVAR s.r.o. | 36638188 | 840,00 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004502022 | Licencia Basic Support na 3.roky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 642,80 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004532022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 273,50 € | 07.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004542022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 415,75 € | 07.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004522022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 07.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004552022 | Stavebné práce - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 311 501,90 € | 07.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004512022 | Elektromateriál na údržbu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 379,58 € | 06.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004412022 | Poplatok za softvér VIRTUA za 3.Q.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 126,47 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004432022 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 514,21 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004462022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 308,76 € | 05.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004442022 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 576,77 € | 05.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004452022 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 213,00 € | 02.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004402022 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 120,00 € | 31.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004422022 | Nákup PHM - poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 31.08.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004392022 | Výroba kľúčov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profil - Peter Moravčík | 32019092 | 48,00 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004382022 | Následný certifikát SN | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | D.Trust Certifikačná Autorita a.s. | 35840005 | 23,88 € | 19.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004352022 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 120,31 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004362022 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 1 554,00 € | 17.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004372022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 413,83 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004282022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 15.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004292022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,44 € | 15.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004302022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 390,53 € | 15.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004322022 | Stavebný dozor - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIVAR s.r.o. | 36638188 | 840,00 € | 15.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004332022 | 1/4 kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 15.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004342022 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 1 740,00 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |