Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005552020 | Výmena rádiatora vo Vilke | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAJER Energo s.r.o. | 53225457 | 340,28 € | 19.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005562020 | Tlač publikácie Dejiny divadla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 643,50 € | 19.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005612020 | Elektromateriál - FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 691,66 € | 19.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005582020 | Materiál na údržbu ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 201,96 € | 19.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005592020 | Materiál na údržbu - prevádzka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 239,71 € | 19.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005532020 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 24,30 € | 16.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005492020 | Natáčanie a zverejňov. koncertov FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Cinema look s.r.o. | 46958622 | 130,00 € | 15.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005462020 | Dezinfekcia SAVO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 42,53 € | 15.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005472020 | Rezný kotúč, rukavice, čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 176,91 € | 15.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005482020 | Čistiace a kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 249,35 € | 15.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005442020 | Osadenie okna | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Drutexokná s.r.o. | 43951830 | 315,40 € | 13.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005452020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 100,04 € | 13.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005372020 | Emulzia Procol, Fotochem | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 39,07 € | 13.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005332020 | Ochranné štíty na tvár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HERKULES agency s.r.o. | 36504980 | 51,50 € | 12.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005352020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 60,37 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005402020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 269,59 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005412020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 430,32 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005422020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 13,20 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005432020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 49,44 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005342020 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 1 890,00 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005362020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 12.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005382020 | Elektrická energia za 09/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 199,32 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005392020 | Plyn za 09/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 415,76 € | 09.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005762020 | Úrok z omeškania | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4,19 € | 09.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005282020 | Dezinfekcia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 120,00 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005292020 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 472,08 € | 08.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005302020 | Výkon činnosti strážnej služby - Kašt. Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 08.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005322020 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 65,00 € | 08.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005212020 | Časopis Slovenské divadlo r.2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 12,00 € | 07.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005222020 | Externé rolety s montážou, oprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 420,00 € | 07.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra |