Faktúry
Počet záznamov: 797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211003662021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,42 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003672021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 516,27 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003812021 | Kľúčová schránka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 45,60 € | 10.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003822021 | Archivačné skrine | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 1 243,30 € | 09.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003882021 | Univerzálne zosívacie kliešte | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 67,20 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003892021 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 72,96 € | 11.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003932021 | Notebooky, materiál IT, softvér | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 3 622,51 € | 13.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003952021 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Zlatý Kohout a.s. | 09689001 | 147,48 € | 17.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003962021 | Čistič okien | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 7,18 € | 18.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003972021 | Otvorený šatníkový systém | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FF consulting | 44182333 | 1 654,80 € | 18.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003982021 | Knižnica, police | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 497,66 € | 17.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003422021 | Známky ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 7,00 € | 27.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003912021 | Tlač - parrot CP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bittner print, s.r.o | 35736534 | 184,92 € | 12.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003922021 | Elektrická energia - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 54,28 € | 13.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003502021 | Maliarske potreby pre ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 169,38 € | 03.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003942021 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 2 520,00 € | 16.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003992021 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 56,85 € | 18.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004022021 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 40,80 € | 19.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004042021 | Výmena rádiatorových ventilov - ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 3 520,00 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003462021 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 216,86 € | 02.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003632021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 7 841,41 € | 03.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004032021 | Toaletný papier, kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 48,79 € | 24.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004052021 | Predtlačová príprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ubabeja s.r.o. | 51015099 | 86,40 € | 24.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004072021 | Kancelársky potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 273,86 € | 23.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004002021 | Tlač CD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Art AIR Center s.r.o. | 46494201 | 3 000,00 € | 23.08.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004012021 | WinSvrDCCore2019 - CoreLic k serverom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 597,60 € | 23.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004062021 | Dochádzkový terminál DT 2000 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 7 499,70 € | 23.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004082021 | Materiál na projekt Huta Wood | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFETIME SLOVAKIA s.r.o. | 45245746 | 238,63 € | 27.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003802021 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 128,16 € | 10.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004102021 | Materiál na údržbu prevádzky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 244,16 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |