Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001082020 | Aktualizácia softvéru BTS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 387,17 € | 02.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001262020 | Výklopná váľanda IBIZA XII | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 484,00 € | 29.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001722020 | Členské poplatky ISIC za 02/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 50,00 € | 24.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001862020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 02.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001872020 | Čistiace potreby ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 99,50 € | 02.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001942020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 7,10 € | 06.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001952020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 120,04 € | 06.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001962020 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 02.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001972020 | Gumové rukavice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 2,59 € | 06.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002002020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 216,84 € | 07.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002022020 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 1 006,60 € | 14.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002042020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 231,59 € | 14.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002052020 | Elektrická energia 03/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 090,03 € | 14.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001912020 | Školenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Európska vzdelávacia agentúra | 46582339 | 90,00 € | 31.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002032020 | Plyn 03/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 3 506,47 € | 09.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002112020 | Prepravné k váľandám | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ulbrík Peter - AUTODOĽAVA | 1049189295 | 12,00 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001892020 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 3 014,74 € | 30.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002012020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 085,80 € | 08.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002062020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 14.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002072020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 271,06 € | 14.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002082020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 667,53 € | 14.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002092020 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 13 749,77 € | 06.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002102020 | Tekuté mydlo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 61,92 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002122020 | Prenájom baletnej sály za 03/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DIVADLO ŠTÚDIO TANCA | 35989611 | 48,00 € | 14.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002132020 | Oprava fotoaparátov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRO.Laika s.r.o. | 31355218 | 382,81 € | 17.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002162020 | Ročný servis auta BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 320,95 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002172020 | Oprava 4 ks svetlíkov v chodníku pred AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Eremiáš Ján | 11930721 | 2 800,00 € | 24.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002182020 | Tlačiareň, kábel. toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 574,99 € | 28.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002202020 | Školenie - pracovno.právne vzťahy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 60,00 € | 30.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002212020 | Predplatné - Poradca 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PORADCA s.r.o, | 36371271 | 68,00 € | 29.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra |