Faktúry
Počet záznamov: 815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001642022 | Váľandy pružinové EDO XII 6ks | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 907,20 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001652022 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 43,00 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001712022 | Emulzia FOTECOAT BLUE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 47,69 € | 06.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001442022 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Kong.sestier Najsvätejšieho Spasite | 42010721 | 84,75 € | 28.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001562022 | Preprava BB-Bratislava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KARZOJ s.r.o. | 46181806 | 492,00 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001762022 | Doplnenie komponentu webstránky-kalendár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | No Boss Technology | 51,68 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001772022 | Doplnenie komponentu webstránky-kalendár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | «Lerus» UAB | 304291435 | 25,49 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001782022 | Doplnenie komponentu webstránky-kalendár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | J!EXTENSIONS STORE | 49,90 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001602022 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 143,54 € | 31.03.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001722022 | Posteľná bielizeň | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Rudolf Cicman - EMI | 14439743 | 2 928,20 € | 07.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001462022 | Nastavenie exportu do miezd | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 300,00 € | 29.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001572022 | Služby VO - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alexander Rumanovský | 37593846 | 3 000,00 € | 31.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001752022 | Výkon činnosti stráž. služby-Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001582022 | Materiál IT, káble | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 56,88 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001592022 | Materiál IT, káble | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 699,60 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001822022 | Grafika a tlač. progr.plagátov Divadla AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 430,00 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001842022 | Staveb. práce - IDM rekonštrukcia podkrovia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IPS Group Industries, spol. s.r.o. | 47416386 | 10 756,09 € | 12.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001692022 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 153,36 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001882022 | Propagácia prijímačiek FDU AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Facebook Ireland Limited | 15,32 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001892022 | Propagácia prijímačiek FDU AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Facebook Ireland Limited | 20,00 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001702022 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 364,49 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001322022 | Členské poplatky ISIC za 02/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 10,00 € | 18.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001392022 | Oprava kotlov Viesmann | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Viessmann s.r.o. | 31388841 | 1 237,00 € | 21.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001622022 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8,76 € | 04.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001662022 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 04.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001682022 | Ladenie a oprava klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 1 500,00 € | 05.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001732022 | Stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 66,28 € | 06.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001742022 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 62,04 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001792022 | Servis výťahu za 03/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 08.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001832022 | Plyn za 03/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 3 986,30 € | 12.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra |