Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000962020 | Rigips owa - podhľadové stropnice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 85,44 € | 21.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005082020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 85,62 € | 02.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000862020 | Nálup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 85,89 € | 17.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000942020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 86,40 € | 24.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001832020 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 86,70 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001122020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 87,11 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004832020 | Rúško s potlačou AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bambuľka s.r.o. | 47414537 | 87,40 € | 24.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001842020 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 88,40 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003552020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 88,51 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006082020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 89,76 € | 09.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003492020 | Elektrická energia -Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 89,83 € | 10.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001912020 | Školenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Európska vzdelávacia agentúra | 46582339 | 90,00 € | 31.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001622020 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 91,20 € | 12.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003292020 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 91,75 € | 02.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003902020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 92,10 € | 05.08.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007652020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 93,36 € | 28.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201002482020 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 93,84 € | 13.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002312020 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 94,67 € | 30.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003092020 | Znalecký posudok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ivan Širka | 94,69 € | 16.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005042020 | Parák 151 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 94,76 € | 01.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004562020 | Maliarske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jana Samsonová - Farby SABR | 34255541 | 94,78 € | 04.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005832020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 94,83 € | 02.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006472020 | Ročná prehliadka vzduchotechniky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Roman Hromada | 52007634 | 95,50 € | 27.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002792020 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 96,15 € | 02.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001552020 | Kancelárske potreby, čist.potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 96,32 € | 11.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005972020 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 96,36 € | 05.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007462020 | Elektromateriál - ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 96,48 € | 14.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201005062020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 97,44 € | 02.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001872020 | Čistiace potreby ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 99,50 € | 02.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001522020 | Plagáty na koncerty FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 99,60 € | 10.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra |