Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000852020 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 70,20 € | 17.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000882020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 70,44 € | 19.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008242019 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 71,00 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000662020 | Stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 71,45 € | 07.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004372020 | Skladané utierky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grosso s.r.o. | 36638056 | 72,00 € | 04.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006252020 | Pripojenie a nastavenia kotla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stanislav Valent | 10832025 | 72,00 € | 18.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004072020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 72,95 € | 13.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004292020 | čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 74,40 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001442020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 74,86 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002492020 | Pneuservis troch aút | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 74,99 € | 13.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002342020 | Skrinka na kľúč | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Livonec SK s.r.o. | 48121347 | 75,60 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001112020 | Toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 77,52 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002242020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 77,62 € | 04.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000302020 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 77,85 € | 29.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004902020 | Zml. o vydaní a používaní kvalif.certifikát | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | D.Trust Certifikačná Autorita a.s. | 35840005 | 78,00 € | 25.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001012020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 78,16 € | 25.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000582020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 79,27 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003592020 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 79,59 € | 17.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005742020 | Nosič objektívu, redukcia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SC´ART s.r.o. | 31340512 | 79,97 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000332020 | Vypracov. práv.stanoviska k VO - Radv.kašt. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HUTTA&PARTNERS s.r.o. | 51284871 | 80,00 € | 29.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004172020 | Maliarske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 80,15 € | 24.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004812020 | Kľúče a vložka do systému | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profil - Peter Moravčík | 32019092 | 80,16 € | 23.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006132020 | Dezinfekčný gél | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 80,26 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006992020 | Koberce | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 80,36 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002692020 | Preklad listu zo SP z poľsk. do slov.jazyka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Lýdia Škvarková | 37331272 | 81,20 € | 27.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001062020 | USB kľúč Kingston DataTraveler | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 81,63 € | 28.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001732020 | Vrecia veľké | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 82,01 € | 20.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002502020 | Dobropis k fa 2201071136 - vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 82,21 € | 13.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001712020 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 83,50 € | 17.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000232020 | Oprava tlačiarne HP CLJ2600 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 84,00 € | 23.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra |