Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005672020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 117,22 € | 22.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000832020 | Korková tabuľa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 118,80 € | 17.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002682020 | Poplatok za softvér VIRTUA za 1.Q 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 118,95 € | 25.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000182020 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 119,33 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002812020 | Oprava tlačiarne HP CLJ ProM477dn | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 120,00 € | 01.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005282020 | Dezinfekcia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 120,00 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001952020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 120,04 € | 06.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004592020 | Poistenie zodpoved. za škodu BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 120,17 € | 10.09.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004282020 | čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 120,38 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005642020 | Poistenie zodp. za škodu auta BB797AI | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Komunálna poisťovňa a.s | 31595545 | 121,86 € | 21.10.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008342019 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 121,90 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005752020 | Potreby maliarske | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 122,93 € | 23.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006172020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 123,07 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005862020 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 124,71 € | 03.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000362020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 126,72 € | 31.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001052020 | 1/4 kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 27.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004202020 | 1/4 kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 27.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006502020 | 1/4 kontrola EPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 30.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006092020 | Elektromateriál na údržbu - prevádzka AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 127,70 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003112020 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 128,82 € | 16.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005492020 | Natáčanie a zverejňov. koncertov FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Cinema look s.r.o. | 46958622 | 130,00 € | 15.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006142020 | Natáčanie a zverejnenie koncertov FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Cinema look s.r.o. | 46958622 | 130,00 € | 11.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007322020 | Nátáčanie a strih videozáznamu koncertu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Cinema look s.r.o. | 46958622 | 130,00 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007332020 | Nátáčanie a strih videozáznamu koncertu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Cinema look s.r.o. | 46958622 | 130,00 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007342020 | Nátáčanie a strih videozáznamu koncertu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Cinema look s.r.o. | 46958622 | 130,00 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004342020 | Dobropis - vyučtovanie plynu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 130,06 € | 31.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000392020 | Vodné, stočné - FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 130,42 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005682020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 130,52 € | 22.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002392020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 132,24 € | 06.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000092020 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 133,80 € | 14.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra |