Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000982020 | Poplatok za komunály odpad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 887,60 € | 24.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000992020 | Poplatok za komunály odpad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 887,60 € | 24.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001012020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 78,16 € | 25.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001092020 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 404,26 € | 02.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001122020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 87,11 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001112020 | Toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 77,52 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000792020 | Triediace pomôcky do knižnice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CEIBA s.r.o. | 36548090 | 247,58 € | 14.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001052020 | 1/4 kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 27.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001252020 | Daňová povinnosť ubytov. zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 57,00 € | 05.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001062020 | USB kľúč Kingston DataTraveler | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 81,63 € | 28.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001102020 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 178,26 € | 02.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001132020 | Univerzálny čistič SANYTOL | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 38,21 € | 03.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001212020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 186,18 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001232020 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 67,76 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001272020 | Stavebné práce - FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Eremiáš Ján | 11930721 | 888,25 € | 05.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001282020 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 426,28 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001322020 | Prevádzkové a tech. nákl. - koncert dokt. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Záhradnícke a rekreačné služby | 00183075 | 100,00 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001332020 | Prevádzkové a tech. nákl. - koncert dokt. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Záhradnícke a rekreačné služby | 00183075 | 100,00 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001342020 | Prevádzkové a tech. nákl. - koncert dokt. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Záhradnícke a rekreačné služby | 00183075 | 100,00 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001412020 | Odmena za vydanie výpisu z registra exekúc. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 09.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001202020 | Tekuté mydlá RIVA antibakteriál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 46,01 € | 04.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001382020 | Prenájom baletnej sály za 02/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DIVADLO ŠTÚDIO TANCA | 35989611 | 108,00 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001402020 | Plyn - 02/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 4 591,99 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000892020 | Členské poplatky ISIC za 01/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 40,00 € | 19.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001032020 | Dymostroj Antari Z-800 II | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HDT SK s.r.o. | 35884088 | 158,90 € | 25.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001072020 | Poistné - Kaštieľ Radvanských - 1.Q.2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 02.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001142020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001152020 | Servis výťahu - závada hlavného prívodu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 27,41 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001162020 | Servis výťahu - výmena batérií SNGL | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 1 197,59 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001172020 | Tlač BČK ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 61,32 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra |