Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000082020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 22,80 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000122020 | Plyn 01/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000182020 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 119,33 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008402019 | Plyn 12/2019 - vyučtovanie FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 148,43 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000162020 | Pokuta za DPH - Daňový úrad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Daňový úrad BB | 42499500 | 181,30 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000142020 | Úradné meranie spotreby PHM - BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SÚDST s.r.o. | 36392405 | 253,20 € | 16.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000132020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 64,08 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000152020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 5,42 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008412019 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 243,65 € | 17.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000172020 | Tlač časopisu ART3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 165,00 € | 17.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000192020 | Kontrola klimatizačných uariadení | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profiklima s.r.o | 36041106 | 564,00 € | 20.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000202020 | Tlač katalógu workshop 2019 č.19-343--02808 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 1 138,30 € | 21.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000212020 | Tlač katalógu workshop 2019 č.19-343--02808 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 203,88 € | 21.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000222020 | Nákup publikácie do fondu knižnice AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 49,76 € | 22.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000232020 | Oprava tlačiarne HP CLJ2600 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 84,00 € | 23.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000242020 | Materiál pre grafiku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STAVIVO IBV s.r.o. | 46168095 | 61,08 € | 24.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000252020 | Rysovacia doska | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 540,00 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000272020 | Predplatné - REVUE SVET LITERATÚRY | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 20,00 € | 27.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008432019 | Členské poplatky ISIC za 12/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 370,00 € | 27.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000262020 | Školenie - J.Cmarko | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Mokrý | 46120068 | 60,00 € | 27.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000282020 | Dávkovače tekutého mydla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Pergami Group s.r.o. | 47339675 | 439,61 € | 27.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000292020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 64,06 € | 28.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000302020 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 77,85 € | 29.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000312020 | Reprezentačné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 67,11 € | 29.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000322020 | Servisná prehliadka auta BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Auto Unicom s.r.o. | 36033031 | 924,58 € | 29.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000332020 | Vypracov. práv.stanoviska k VO - Radv.kašt. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HUTTA&PARTNERS s.r.o. | 51284871 | 80,00 € | 29.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000352020 | Ladenie a oprava klavíra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Szabo Piano s.r.o. | 52297837 | 1 820,00 € | 29.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000342020 | Poplatok za školenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 106,80 € | 30.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000362020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 126,72 € | 31.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000372020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 14,94 € | 31.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra |