Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004182020 | Projektor ACER S1226AH | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 377,98 € | 25.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004432020 | Materiál pre štrukturálnu kabeláž FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 616,21 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004772020 | SSD disk WD Blue 3D SSD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 284,20 € | 22.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004782020 | Skener Plustek, Mini chladnička CANDY | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 495,79 € | 22.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005272020 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 55,53 € | 11.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005462020 | Dezinfekcia SAVO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 42,53 € | 15.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005472020 | Rezný kotúč, rukavice, čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 176,91 € | 15.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005862020 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 124,71 € | 03.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005902020 | Notebook Acer Aspire 7 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 821,22 € | 04.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007502020 | Tlačiareň, chladnička, kanvica, odp.kôš | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 416,42 € | 15.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201000552020 | Televízor 43" TCL 43P660 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA.CZ a.s. | 27082440 | 492,00 € | 07.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007252020 | Diáre a kalendáre | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 50,18 € | 10.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007472020 | Diáre a kalendáre | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 147,61 € | 14.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201003662020 | Vypracovanie ucelenej koncepcie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Anna Kuricová | 43030246 | 1 100,00 € | 21.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004042020 | Aktualizácia licencie IceWarp Suite | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Apptc.me s.r.o. | 24145190 | 196,00 € | 13.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006842020 | Odborná literatúra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ARTFORUM s.r.o | 35716584 | 1 093,79 € | 04.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007582020 | Odborná literatúra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ARTFORUM s.r.o | 35716584 | 59,29 € | 17.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201000322020 | Servisná prehliadka auta BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Auto Unicom s.r.o. | 36033031 | 924,58 € | 29.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000952020 | HPDRV, HD, 300GB, 10K2.5" DP HP 6G | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 164,04 € | 24.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002332020 | HP DRV HD 300GB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 161,40 € | 05.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003162020 | Monitor HP Z24i 24" G2 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 215,40 € | 19.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007752020 | Firewall do serverovne - SOFOS XG 230 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 8 836,20 € | 28.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201003362020 | Servisná prehliadka auta Octavia BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTONOVO a.s. | 35796693 | 43,56 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000832020 | Korková tabuľa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 118,80 € | 17.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006352020 | Mobilné zahradzovacie stĺpiky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 312,00 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007222020 | Ubytovacie služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BABYOS s.r.o. | 00650650 | 500,00 € | 02.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004832020 | Rúško s potlačou AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bambuľka s.r.o. | 47414537 | 87,40 € | 24.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006532020 | Tlač plagátu, brožúry, zborníka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB Print s.r.o. | 35725681 | 2 500,00 € | 01.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008202019 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000462020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra |