Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002152020 | Tlač katalógu Hološka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 300,00 € | 24.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002222020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 229,54 € | 30.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002232020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 17,04 € | 30.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002192020 | Tlač partitúr Špilák | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 108,90 € | 30.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002282020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 39,65 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002312020 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 94,67 € | 30.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002372020 | Dodatky k diplomom A4 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 780,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002402020 | Elektromateriál -ateliéry FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 190,37 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002502020 | Dobropis k fa 2201071136 - vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 82,21 € | 13.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002142020 | Strážna služba - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TREZOR SLOVAKIA s.r.o. | 36028738 | 2 269,74 € | 17.04.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002242020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 77,62 € | 04.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002252020 | Gumové rukavice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 4,03 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002272020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 05.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002292020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 19,84 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002302020 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 04.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002332020 | HP DRV HD 300GB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 161,40 € | 05.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002342020 | Skrinka na kľúč | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Livonec SK s.r.o. | 48121347 | 75,60 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002352020 | Protipožiarne dvere | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Construkt s.r.o. | 36626503 | 354,84 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002362020 | Protipožiarne dvere | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Construkt s.r.o. | 36626503 | 1 048,50 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002382020 | Výkon zopovednej osoby za 05/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 06.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002392020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 132,24 € | 06.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002412020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 11.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002422020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 427,53 € | 11.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002442020 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 720,00 € | 11.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002452020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 274,57 € | 11.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002472020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 36,86 € | 12.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002482020 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 93,84 € | 13.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002492020 | Pneuservis troch aút | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 74,99 € | 13.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002512020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 34,02 € | 11.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002522020 | Stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 61,12 € | 11.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra |