Faktúry
Počet záznamov: 815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221003042022 | Nahrávanie, postprod. a vydanie profil.CD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Rostislav Pavlík - PAVLÍK RECORDS | 10848339 | 3 000,00 € | 06.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003052022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 582,30 € | 06.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003062022 | Úrazové poistenie osôb | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 100,44 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003072022 | Preprava študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZUTO - BUS s.r.o. | 47593393 | 90,00 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003082022 | Oprava hudobného nástroja | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Matej Sipos - ALEAS | 35156406 | 76,50 € | 07.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003092022 | Kancelársky papier, zakl.obal | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 93,40 € | 07.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003102022 | Poplatok za softvér VIRTUA za 2.Q.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 120,57 € | 08.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003112022 | Kancelársky potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 160,67 € | 08.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003122022 | Oprava auta Citroen BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 599,69 € | 08.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003132022 | Stavebný dozor - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIVAR s.r.o. | 36638188 | 1 680,00 € | 09.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003142022 | Odborné prehliadky a škúšky v Divad.sále | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ELKOTECH s.r.o. | 36372315 | 600,00 € | 09.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003152022 | Odborný preklad posudku habilit. práce | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PhDr. Gabriela Slezáková, PhD. | 100,00 € | 09.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003162022 | Plyn za 05/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 527,24 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003172022 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 270,78 € | 10.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003182022 | Výmena filtr. a servisná prehl. klim. zar. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profi Klimatizácia s.r.o. | 53292391 | 264,00 € | 13.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003192022 | Školenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 60,00 € | 13.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003202022 | Elektrická energia za 05/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 530,33 € | 13.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003212022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 13.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003222022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 269,82 € | 13.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003232022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 377,32 € | 13.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003242022 | Policové regále Power | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJ PRODUKTY a.s. | 36268518 | 782,40 € | 14.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003252022 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 280,00 € | 15.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003262022 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 0,86 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003272022 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 7,70 € | 15.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003282022 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 13,00 € | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003292022 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 23,04 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003302022 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 46,45 € | 15.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003312022 | Elektrická energia za 05/2022 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 329,36 € | 15.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003322022 | HP Enterprise 300GB hotswap dual portSAS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 46,20 € | 16.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003332022 | Inštalácia EPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 4 062,10 € | 16.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra |