Faktúry
Počet záznamov: 608
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231005112023 | 3D tlačiareň PRUSA, náplň do tlačiarne | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 455,98 € | 05.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005192023 | Elektrická energia za 09/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 6 200,98 € | 05.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005122023 | Tlač BCK mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 61,32 € | 05.10.2023 | 28.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005132023 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | URIEL s.r.o. | 54667143 | 1 905,48 € | 05.10.2023 | 28.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005142023 | Materiál na výučbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 125,41 € | 05.10.2023 | 31.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005182023 | Blackmagic DaVinci Resolve | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 2 877,00 € | 05.10.2023 | 27.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005102023 | Materiál na Workshop | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 207,86 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005202023 | Elektrická energia za 09/2023 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 083,82 € | 04.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005082023 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.10.2023 | 31.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005092023 | Prenájom výučbového centra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Vysoká škola výtvarných umení | 157805 | 760,00 € | 04.10.2023 | 28.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005072023 | Náklady na vzdelávací seminár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 1115, o.z. | 42019648 | 200,00 € | 03.10.2023 | 28.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005052023 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 682,16 € | 03.10.2023 | 10.11.2023 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Faktúra | |||
| 20231004992023 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 945,00 € | 02.10.2023 | 31.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005022023 | Poistenie peňazí a cenín Z36/2010-KV | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 52,50 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005032023 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 770,85 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231005012023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 469,69 € | 30.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005062023 | Servis výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 245,19 € | 29.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004962023 | Válendy pružinové | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 1 960,20 € | 28.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004972023 | Ofsetové tlačiarenske farby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BELEX s.r.o | 31562329 | 84,00 € | 28.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005002023 | Monitory, PC, kábel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 704,59 € | 28.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005042023 | Poplatok za softvér VIRTUA za 3.Q.2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 119,91 € | 28.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004982023 | Materiál na výučbu - farby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 192,10 € | 28.09.2023 | 27.10.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231004912023 | Outdoorová kamera GoPro HERO12 Black | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 452,65 € | 27.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004942023 | Oprava pódiového systému | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Radovan Gracák | 45911762 | 2 172,00 € | 27.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004952023 | Válendy, stoličky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 1 799,80 € | 27.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004932023 | Čistiace a hygienicke potreby na 09/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 87,10 € | 27.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004922023 | Tlač a grafická úprava plagátov a bullet. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 300,00 € | 26.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004872023 | Preprava študentov na festival | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 1 200,00 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004892023 | Právne služby za 08/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 714,00 € | 25.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004902023 | Tričká s potlačou, vizitky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 75,84 € | 25.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra |