Faktúry
Počet záznamov: 736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003152023 | Preprava autobusom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZUTO - BUS s.r.o. | 47593393 | 80,00 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003102023 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 55,65 € | 16.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003112023 | Slúchadlá beyerdynamicDT 770PRO 80 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 146,90 € | 16.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003012023 | Tlač - Horizonty umenia 9 - CD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 286,90 € | 14.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003062023 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 14.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003072023 | Materiál na údržbu, rebrík | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 288,35 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003122023 | AKU vŕtačka, ventilátor, brúska | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 248,01 € | 14.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002992023 | Plyn za 05/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 2 845,21 € | 13.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003022023 | Čistiace a hygniecké potreby na 06/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 533,66 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003272023 | Licencia NOBOSS CALENDAR | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | No Boss Technology | 31,62 € | 13.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002952023 | Materiál pre katedru grafiky - farby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 191,20 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002962023 | Etikety, páska do tlačiarne čiar.kódov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JM partners.CZ, s.r.o. | 26134900 | 40,50 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002972023 | Úrazové poistenie osôb | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 100,44 € | 12.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003002023 | Výkon činnosti stráž.služby - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003032023 | Elektromateriál - svetlo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Rašid Garipov | 02856123 | 180,44 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003042023 | Fotografický maateriál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alibaba.com | 239,95 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003052023 | Fotografický maateriál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | A.T.Shop s.r.o. | 26374757 | 59,06 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003082023 | Káble Protector Ramp | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Huizhou Danmi e-commerce Co. Ltd. | 5263469636 | 223,98 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002932023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 150,72 € | 09.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002942023 | Prenájom priestorov na koncert | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CAPELLI s.r.o. | 53216393 | 150,00 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002902023 | Elektrická energia za 05/2023 - Kaštieľ Rad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 61,48 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002912023 | Oprava ADF skenera HP LJpro CM1415 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 90,00 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002922023 | SSD disky ApacerAS350 Panther 512GB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 1 240,88 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002802023 | Obaly na diplomy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 779,28 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002812023 | Obaly na diplomy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 366,72 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002872023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002882023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 271,98 € | 07.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002892023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 477,76 € | 07.06.2023 | 25.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002982023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 685,64 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002822023 | Elektrická energia za 05/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 477,76 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra |