Faktúry
Počet záznamov: 736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004592023 | Školenie elektrikára | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 50,00 € | 12.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004662023 | Výkrytová látka na radiátor - BlackBox | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 685,20 € | 12.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004672023 | Pódiové sedenie do Malého štúdia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hliníkové konštrukcie s.r.o. | 46209956 | 5 512,81 € | 12.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004652023 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 143,72 € | 12.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004632023 | Havarijné poistenie auta BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 435,89 € | 12.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004642023 | Poistenie zodpovednosti za škodu BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 141,56 € | 12.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004532023 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004542023 | Elektrická energia FDU za 08/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 894,88 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004552023 | Elektrická energia za 08/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 5 063,94 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004572023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,75 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004582023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 396,77 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004562023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 11.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004622023 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 425,44 € | 11.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004472023 | Chladnička Gorenje Primary | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 303,20 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004492023 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 1 182,60 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004482023 | Materiál na výučbu - Elastic cromo,rukavice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MEDPLUS s.r.o, | 45322040 | 100,28 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004512023 | Výkon činn. strážnej služby - Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 08.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004522023 | Vodné, stočné FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 207,65 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004502023 | Plyn za 08/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 357,96 € | 08.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004442023 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 61,43 € | 07.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004452023 | Vodné, stočné FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 83,09 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004462023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 656,76 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004412023 | Manipulačné kolečko | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Isolit-Bravo, spol. s r.o. | 46507272 | 1 355,09 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004392023 | Predplatné časopisov na r. 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SUWECO CZ s.r.o. | 25094769 | 181,50 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004422023 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 06.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004432023 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 132,00 € | 06.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004402023 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 260,87 € | 06.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004382023 | Tlač pozvánok na otvorenie AR 2023/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DALI-BB s.r.o. | 36045144 | 72,00 € | 05.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004352023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 56,31 € | 04.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004362023 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 945,00 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |