Faktúry
Počet záznamov: 815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001212022 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 605,29 € | 14.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001222022 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 78,42 € | 14.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001232022 | Oprava auta Citroen C5 BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 247,92 € | 14.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001242022 | Elektrická energia - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 60,42 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001272022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001282022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 270,31 € | 14.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001292022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 348,68 € | 14.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001192022 | Plyn za 02/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 3 557,16 € | 11.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001202022 | Poplatok za softvér VIRTUA za 1.Q.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 113,59 € | 11.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001132022 | Právne služby za 02/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 714,00 € | 10.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001142022 | SSLcertifikát Comodo, udrž.popl., konfigur. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jiří Mikulec | 43651119 | 788,38 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001152022 | Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CM Trade Via s.r.o. | 25510681 | 109,00 € | 10.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001162022 | Poplatok za komunálny odpad na r.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 943,80 € | 10.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001172022 | Poplatok za komunálny odpad na r.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 887,60 € | 10.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001182022 | Poplatok za komunálny odpad na r.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 887,60 € | 10.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001112022 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 347,52 € | 09.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001122022 | Oprava auta Citroen C5 BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 369,61 € | 09.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001052022 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 61,03 € | 07.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001062022 | Výkon činnosti stráž. služby-Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001072022 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001102022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 807,54 € | 07.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001082022 | Servis a údržba zariadení - kotolňa FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Viessmann s.r.o. | 31388841 | 1 133,00 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001002022 | Licencie Adobe CC All Apps | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 1 827,60 € | 04.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001022022 | Seervis výťahu za 02/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001042022 | Oprava kanalizácie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PELK s.r.o. | 47990902 | 546,00 € | 04.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001012022 | Stočné FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 59,87 € | 04.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001092022 | Staveb. práce - IDM rekonštrukcia podkrovia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IPS Group Industries, spol. s.r.o. | 47416386 | 16 850,58 € | 04.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000992022 | Stoličky Venlo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 250,80 € | 04.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000982022 | Daň z nehnuteľností - ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 927,50 € | 03.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001032022 | Replika puška Winchester | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | afg.sk s.r.o. | 36249955 | 117,60 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra |