Faktúra č. 20251002832025
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Dodávateľ
- Názov: Papera s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251002832025
- Popis fakturovaného plnenia: Toaletný papier
- Dátum doručenia: 13.05.2025
- Celková hodnota: 189,42 €
- Identifikácia objednávky: 4500007327
- Dátum zverejnenia: 31.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007327 | Toaletný papier ( 12x10) | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 189 € | 13.05.2025 | 18.05.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |