Faktúra č. 20171000232017
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Dodávateľ
- Názov: Papera s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171000232017
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 27.01.2017
- Celková hodnota: 599,76 €
- Identifikácia zmluvy: Z11/2014-KV čistiace
- Identifikácia objednávky: 4500003659
- Dátum zverejnenia: 17.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500003659 | Čistiace prostriedky na 1.polrok 2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 600 € | 26.01.2017 | 31.01.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |