Faktúra č. 20141001892014
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Dodávateľ
- Názov: Peter KUKLICA - Priemyselný tovar
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141001892014
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 15.04.2014
- Celková hodnota: 249,59 €
- Identifikácia objednávky: 4500002450
- Dátum zverejnenia: 13.05.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500002450 | Materiál na údržbu na r.2014 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 960 € | 22.01.2014 | 26.01.2014 | Ing.Petra Virágová | kvestorka AU | Objednávka |