EUROSAM, s.r.o.
Informácie
- Názov: EUROSAM, s.r.o.
- IČO: 36426903
- Adresa: Bytčická 89, 010 09 Žilina
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 45
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500140938 | výrobky treska B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 9,36 € | 08.01.2024 | 12.02.2024 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Objednávka | |||
| 4500140936 | káva zrnková TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 45,00 € | 19.01.2024 | 12.02.2024 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Objednávka | |||
| 4500141030 | káva zrnková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 243,19 € | 17.01.2024 | 18.02.2024 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ UNIZA | Objednávka | |||
| 4500141141 | káva zrnková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 228,00 € | 29.01.2024 | 24.02.2024 | Objednávka | |||||
| 20241005742024 | obchodný tovar TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 54,00 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | doc. Ing. Michal Holubčík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 4500141289 | Káva zrnková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 45,00 € | 20.02.2024 | 05.03.2024 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ UNIZA | Objednávka | |||
| 20241007662024 | *0008*obchodný tovar B5, spotrebný tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 291,84 € | 18.01.2024 | 07.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010312024 | obchodný tovar B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 273,61 € | 30.01.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 4500141484 | Trvanlivé pochutiny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 33,14 € | 28.02.2024 | 12.03.2024 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ UNIZA | Objednávka | |||
| 20241013672024 | obchodný tovar TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 54,00 € | 22.02.2024 | 21.03.2024 | Judr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 4500141751 | Obchodný tovar TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 61,70 € | 15.03.2024 | 29.03.2024 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ UNIZA | Objednávka | |||
| 20241017002024 | Tovar, služba, práca | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 19,88 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022862024 | káva, čokoláda - TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 74,02 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 4500142165 | oprava kávomatu Bufet 1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 112,57 € | 02.04.2024 | 21.04.2024 | Anna Ďatková | riaditeľ SZ | Objednávka | |||
| 4500142166 | káva zrnková TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 66,70 € | 08.04.2024 | 21.04.2024 | Objednávka | |||||
| 4500142167 | káva zrnková Kafé | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 228,00 € | 27.03.2024 | 21.04.2024 | Objednávka | |||||
| 4500142205 | káva | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 232,30 € | 25.03.2024 | 22.04.2024 | Anna Ďatková | raditeľ | Objednávka | |||
| 20241031572024 | obchodný tovar B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 273,61 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241031912024 | hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 278,76 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241032012024 | obchodný tovar Treska bar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 73,88 € | 17.04.2024 | 04.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |