Faktúra č. 20241022862024
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: EUROSAM, s.r.o.
- IČO: 36426903
- Adresa: Bytčická 89, 010 09 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241022862024
- Popis fakturovaného plnenia: káva, čokoláda - TB
- Dátum doručenia: 25.03.2024
- Celková hodnota: 74,02 €
- Identifikácia objednávky: 4500141751
- Dátum zverejnenia: 12.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500141751 | Obchodný tovar TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 62 € | 15.03.2024 | 29.03.2024 | Anna Ďatková | Riaditeľka SZ UNIZA | Objednávka |