Faktúry
Počet záznamov: 206747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111028762011 | kancelársky materiál - čistiace potreby | Žilinská univerzita v Žiline | VOICE SOFT | 17978742 | 21,60 € | 22.03.2011 | 14.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20231101632023 | kancelársky papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 23,70 € | 17.10.2023 | 18.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004412024 | kávovar - TOMBOLA na PLES UNIZA 9.2.2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 167,99 € | 22.01.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20191001262019 | kávovar, kontaktný gril -tombola ples | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 130,78 € | 23.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20111167402011 | kečupy | Žilinská univerzita v Žiline | KIPA s.r.o. | 34128654 | 228,00 € | 23.11.2011 | 30.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20231095602023 | kniha Taktika a medicína | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MediTak, s.r.o. | 54375746 | 140,00 € | 05.10.2023 | 02.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20121003722012 | knihy KE | Žilinská univerzita v Žiline | Martinus. sk. s.r.o. | 36440531 | 37,00 € | 11.01.2012 | 03.03.2012 | Faktúra | ||||||
| 20111156862011 | Knihy na výuku KS | Žilinská univerzita v Žiline | Kníhkupectvo A-Z | 37246917 | 30,99 € | 23.11.2011 | 27.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20171036592017 | Komodity k váham | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VWR International GmbH | 86,10 € | 12.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20121027222012 | komponenty | Žilinská univerzita v Žiline | ARNET,s.r.o. | 31607896 | 40,39 € | 13.03.2012 | 04.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121033442012 | komponenty k výpočtovej technike | Žilinská univerzita v Žiline | ARNET,s.r.o. | 31607896 | 159,26 € | 26.03.2012 | 25.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121033292012 | komponenty k výpočtovej technike | Žilinská univerzita v Žiline | ARNET,s.r.o. | 31607896 | 265,30 € | 26.03.2012 | 25.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 20151168272015 | komponenty PC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PPCom,s.r.o. | 36382744 | 1 143,14 € | 10.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20171056952017 | konferenč.poplatok | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | COFIS COMITATO ORGANIZZATORE | 600,00 € | 29.05.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 20111126242011 | kópie, tlač za 3. Q | Žilinská univerzita v Žiline | XEROX LIMITED | 30814677 | 698,58 € | 30.09.2011 | 03.11.2011 | Faktúra | ||||||
| 20231127792023 | kopírovací papier, kancelárske výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 486,23 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231127812023 | kopírovací papier, kancelárske výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 388,68 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231127822023 | kopírovací papier, kancelárske výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 549,68 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20111030462011 | korkové nástenky | Žilinská univerzita v Žiline | Ing. Eva Bordigová | 30517486 | 108,00 € | 24.03.2011 | 21.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121029742012 | korkové nástenky | Žilinská univerzita v Žiline | KMK predaj-servis | 14253577 | 72,00 € | 14.03.2012 | 14.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121185772012 | koše do umývačky riadu - výmena | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Gastroalka Slovakia | 34221824 | 187,20 € | 18.12.2012 | 30.01.2013 | Faktúra | |||||
| 20121116762012 | kotúče na káble, navíj.zariad.,oceľ.tyče | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Kovel | 14226898 | 924,98 € | 07.09.2012 | 05.10.2012 | Faktúra | |||||
| 20241017122024 | kovovový rám do PC, operačná pamäť | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AXIS comp, s.r.o. | 36389692 | 38,10 € | 06.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20141013702014 | lampa do projektoru | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 427,55 € | 07.02.2014 | 15.03.2014 | Faktúra | |||||
| 20111058332011 | lampy do dataprojektora Toshiba | Žilinská univerzita v Žiline | Ing. Vladimír Juríček - PC STEP | 32240279 | 684,00 € | 24.05.2011 | 10.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001902011 | letenka - Valčo | Žilinská univerzita v Žiline | Biblická škola | 36142891 | 846,41 € | 30.12.2010 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121065252012 | letenka -Jasečková + ubytovanie | Žilinská univerzita v Žiline | ORBIX, s.r.o. | 44552131 | 703,98 € | 17.05.2012 | 21.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121000752012 | letenky - Cabanová, Kacián | Žilinská univerzita v Žiline | ORBIX, s.r.o. | 44552131 | 187,58 € | 10.01.2012 | 10.02.2012 | Faktúra | ||||||
| 20171066062017 | letenky - Bačová, Leláková - Amsterdam | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 512,00 € | 23.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20121000252012 | letenky 3. os-Viedeň-Marrakech | Žilinská univerzita v Žiline | ORBIX, s.r.o. | 44552131 | 1 490,43 € | 13.01.2012 | 09.02.2012 | Faktúra |