Faktúry
Počet záznamov: 206747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191087442019 | internetový softvér - Rozvrhy 2020 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ASC APPLIED SOFTWARE | 31361161 | 30,00 € | 20.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20241004972024 | inzercia - oznam o konaní habilit.prednáš | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 153,00 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20191041182019 | kábel k notebooku a DVD - R | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 14,02 € | 02.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20111158282011 | kábel UTP, spojka+materiál- Pecko | Žilinská univerzita v Žiline | ARNET,s.r.o. | 31607896 | 167,86 € | 30.11.2011 | 24.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111009582011 | káble + spojky + Patch káble | Žilinská univerzita v Žiline | PPCom,s.r.o. | 36382744 | 161,40 € | 09.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20181140132018 | kalendáre a diáre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 285,90 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20231108022023 | kalendáre a diáre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 654,80 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomnčka | Faktúra | |||
| 20121055262012 | kanc. kreslo DELTA- Chlebíková | Žilinská univerzita v Žiline | KLS spol.s.r.o. | 30223288 | 149,00 € | 09.05.2012 | 09.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121015952012 | Kanc. potreby- Fabuš | Žilinská univerzita v Žiline | TSV Papier - Tibor Varga | 32627211 | 204,37 € | 10.02.2012 | 16.03.2012 | Faktúra | ||||||
| 20111157612011 | Kanc. potreby- Madleňáková | Žilinská univerzita v Žiline | TSV Papier - Tibor Varga | 32627211 | 817,92 € | 27.11.2011 | 31.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111157452011 | Kanc. potreby- prof. Achimský | Žilinská univerzita v Žiline | TSV Papier - Tibor Varga | 32627211 | 124,25 € | 28.11.2011 | 28.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111146622011 | kancelár. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | TSV Papier - Tibor Varga | 32627211 | 291,61 € | 31.10.2011 | 07.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121060232012 | kancelár.materiál | Žilinská univerzita v Žiline | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 525,67 € | 11.05.2012 | 07.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121155142012 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 139,44 € | 16.11.2012 | 14.12.2012 | Faktúra | |||||
| 20231057792023 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 136,01 € | 07.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231070492023 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 109,83 € | 21.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231102142023 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 149,75 € | 25.10.2023 | 18.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001642024 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 32,11 € | 22.01.2024 | 14.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004292024 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 203,15 € | 31.01.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241023952024 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 383,28 € | 15.03.2024 | 18.04.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan Stavebnej fakulty | Faktúra | |||
| 20241026072024 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 144,65 € | 28.02.2024 | 25.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241027972024 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 127,87 € | 04.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241002212024 | kancelárske potreby, papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 206,14 € | 25.01.2024 | 17.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002492024 | kancelárske potreby, papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 536,14 € | 29.01.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004302024 | kancelárske potreby, papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 192,65 € | 31.01.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20231117372023 | kancelárske výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 375,82 € | 10.11.2023 | 20.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231125772023 | kancelárske výrobky, papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 822,59 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231127842023 | kancelárske výrobky, papier A4 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 145,27 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20111028722011 | kancelársky materiál | Žilinská univerzita v Žiline | VOICE SOFT | 17978742 | 311,40 € | 21.03.2011 | 14.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111028742011 | kancelársky materiál | Žilinská univerzita v Žiline | VOICE SOFT | 17978742 | 177,12 € | 21.03.2011 | 14.04.2011 | Faktúra |