Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008572024 | Príkazná zmluva 180/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008712024 | Príkazná zmluva 198/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Šimovičová Mgr.art. | 50,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008732024 | Palivové karty za 05/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 664,84 € | 27.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008722024 | Ľanové plátno, Šeps, Olej f. Umton | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 150,00 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009312024 | FPU - Realizácia absolventskej prehliadky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wlosek, s.r.o. | 50988689 | 527,64 € | 27.06.2024 | 03.08.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 4500012031 | Produktové fotenie VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KREVERK s.r.o. | 50981340 | 250,00 € | 26.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241008562024 | Príkazná zmluva 179/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008552024 | Príkazná zmluva 178/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008542024 | Príkazná zmluva 177/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dávid Marcin | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008532024 | Príkazná zmluva 175/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Lošonský, Ing.arch. Mgr.art. | 841127 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008522024 | Príkazná zmluva 174/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dipl. Ing. Hana Križanová, MA | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008512024 | Príkazná zmluva 173/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dipl. Ing. Hana Križanová, MA | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008492024 | Príkazná zmluva 168/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Richard Kilo, Mgr.art. | 516220 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008472024 | Príkazná zmluva 166/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008462024 | Príkazná zmluva 165/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008452024 | Príkazná zmluva 164/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Roman Hajtmanek, Ing.arch.PhD. | 869885 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008442024 | Príkazná zmluva 163/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Gregorek, Mgr. art. | 063784 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008432024 | Príkazná zmluva 162/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Gregorek, Mgr. art. | 063784 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008422024 | Príkazná zmluva 161/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | René Gabrielli, Mgr. art. | 446324 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008402024 | Príkazná zmluva 159/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Svetlana Fialová, doc. MgA. ArtD. | 855981 | 50,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra |