Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011816 | Prevoz diel pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Efrank s.r.o. | 48134805 | 78,00 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | vedúca ekonomického oddelenia | Ing. Viera Škanderová | Objednávka | |||
| 20241000382024 | Prenájom otvárača, puzdra, karty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 25,63 € | 19.01.2024 | 15.02.2024 | vedúca ekonomického oddelenia | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | |||
| 20231012342023 | Ubytovanie 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003032024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 25.03.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003122024 | Flexilink OKR 010424-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003212024 | Tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 284,29 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003232024 | Servisný poplatok a kliky 03/2024 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 47,52 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003452024 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 3/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 64,98 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003662024 | Licencia Adobe Photoshop CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 512,00 € | 28.03.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003782024 | Prenájom zariadení (na zákl. Zmluvy) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 053,41 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003872024 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 264,00 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241003952024 | el. energia Kremnica 010324-310324 nedoplat | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 152,34 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241004342024 | PIE Meeting 24 Fee-Kseniia RozhakLytvynenko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 100,00 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20231018182023 | toner EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 170,40 € | 29.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018192023 | hromadná poistná zmluva 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 5,00 € | 29.12.2023 | 24.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018222023 | Prenájom multifunkčných zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 057,26 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018262023 | Mobilné telefóny 01122023-31122023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 236,85 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018272023 | telefóny 01122023-31122023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 731,22 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018282023 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 57,07 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018292023 | vodné,stočné,zrážky Koceľova 241123-231223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 234,73 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |