Faktúry
Počet záznamov: 18398
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20111001002011 | OLO za 1/2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 630,42 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001132011 | mesačná kontrola EPS (1/11) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 07.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001192011 | TV (plazma) Panasonic 2 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | H+H Elektrolux | 11979399 | 1 160,00 € | 15.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111000762011 | služby za 1/11 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | COFELY a.s. | 35966289 | 360,00 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111000772011 | odstránenie havárie - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | COFELY a.s. | 35966289 | 419,63 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111000942011 | licenčné poplatky - Viktor alebo vláda detí | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 132,00 € | 07.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001072011 | papier xerox | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | WILLIAM-Jana Vrábelová | 22657797 | 104,08 € | 09.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001202011 | prenájom zvuk.pracoviska (projekt HRAD) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | PULZAR experimental film | 36840874 | 580,00 € | 15.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001022011 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova,Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Štefan Csáno-Kominárstvo | 32310013 | 128,80 € | 09.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001052011 | lisovanie,tlač DVD s obalom 50 ks + 510 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | DISKUS,s.r.o. | 34098861 | 409,78 € | 08.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001122011 | karty ISIC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | EMtest-SK s.r.o. | 35741236 | 31,87 € | 08.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001082011 | el.energia za 2/11- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 859,52 € | 08.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001092011 | el.energia za 2/11- Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 72,17 € | 08.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001172011 | barová stolička (do hry "Tri sestry") | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | DREVONA SLOVAKIA s.r.o. | 35944994 | 121,01 € | 08.02.2011 | 10.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001182011 | toner | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | WILLIAM-Jana Vrábelová | 22657797 | 61,00 € | 11.02.2011 | 10.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001302011 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 88,00 € | 10.02.2011 | 10.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001332011 | ladenie a opravy klavírov a čembala | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Juraj Strausz | 11922168 | 760,00 € | 14.02.2011 | 10.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001352011 | ročná kontrola EPS/PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 890,00 € | 11.02.2011 | 10.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111000952011 | za telefón za 1/11 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Com a.s. | 35763469 | 14,98 € | 04.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111000962011 | za telefón za 1/11 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Com a.s. | 35763469 | 34,64 € | 04.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111000972011 | za telefón za 1/11 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Com a.s. | 35763469 | 30,62 € | 04.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111000982011 | za telefón za 1/11 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Com a.s. | 35763469 | 76,04 € | 04.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001142011 | vodné,stočné,zrážky - Svoradova 4 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 825,94 € | 08.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001152011 | vodné,stočné 14.12.-20.1.11 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 362,44 € | 03.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001262011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.1.11-7.2.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 97,10 € | 08.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001272011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.1.11-7.2.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 55,69 € | 08.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001282011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.1.11-7.2.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 25,05 € | 08.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001292011 | popl.mobil.telefón za obd. 8.1.11-7.2.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 51,94 € | 08.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001342011 | externý HDD | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ITNets, s.r.o. | 00699471 | 110,00 € | 17.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
20111001362011 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 14.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra |