Faktúry
Počet záznamov: 18365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000982024 | havarijný výjazd - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 115,80 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241001072024 | prenájom kam.techniky"Než pújdu spát" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 254,10 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001092024 | členský prísp.IAML r.2024 - VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská národná skupina | 00626821 | 101,00 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241000962024 | vyúčt. el.energia za 01/24 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 835,34 € | 08.02.2024 | 14.03.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241001012024 | poštovné 01/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 656,80 € | 08.02.2024 | 15.03.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241001022024 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 600,00 € | 08.02.2024 | 15.03.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241001142024 | hud. nástroj kontrafagot Moosmann | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MUSICTECH Slovakia s.r.o. | 45328111 | 41 040,00 € | 08.02.2024 | 15.03.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241000972024 | vyúčt. el.energia za 01/24 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 351,54 € | 08.02.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000952024 | el.energia za 02/24 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,00 € | 07.02.2024 | 15.03.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241000882024 | servis vozidla - škoda octavia BL217MK | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 239,00 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000822024 | ladenie klavírov za 01/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 800,00 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | doc. Ing. Michal Holubčík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241000832024 | úprava stola do inscenácie "Čajka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Oto Prelovský - PRELCOMP | 32216483 | 600,00 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | doc. Ing. Michal Holubčík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241000902024 | oprava kotlov Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TEPLOSERVIS | 13957597 | 474,00 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241000912024 | za telefón 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241000922024 | za telefón 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241000932024 | za telefón 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,03 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241001002024 | vodoinšt., elektroinšt. materiál 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 299,12 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241000782024 | prenájom a servis tlač.01/24 (ekon. 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,14 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241000792024 | prenájom a servis tlač.01/24 (kniž. 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 104,19 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241000802024 | prenájom a servis tlač.01/24 (DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 100,31 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241000812024 | prenájom a servis tlač.01/24 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 214,78 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241000892024 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 16,80 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241000842024 | telefóny 01/24 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 83,81 € | 06.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000852024 | telefóny 01/24 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 94,45 € | 06.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000862024 | telefóny 01/24 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 92,60 € | 06.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000872024 | telefóny 01/24 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 125,61 € | 06.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000692024 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 174,93 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000702024 | kancelárske a čistiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 718,16 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000712024 | Uverejnenie inzerátov 02.02.24-01.02.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 898,80 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241000732024 | popl.mobil.telefón za 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra |