Faktúry
Počet záznamov: 18365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001642024 | tlač plagátov a bulletinov insc. "Čajka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 67,50 € | 28.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001652024 | tlač plagátov "Choral festival" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 67,27 € | 28.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001612024 | lic.odmena "Leonce a Lena" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 174,00 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001622024 | lic.odmena "Čajka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 224,00 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001572024 | vodné,stočné,zráž.23.01.-22.02.24-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 897,22 € | 27.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001582024 | meranie emisií (kotolňa Zochova) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 1 272,00 € | 27.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001592024 | materiál do inscenácie "Škovránok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dominika Kmecová-OASIS SK | 51984709 | 33,48 € | 27.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001502024 | zapožičanie kostýmov "Fragmenty" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 141,24 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001512024 | fotografické služby "Fragmenty" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Paune s. r. o. | 54302005 | 300,00 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001522024 | workshop pre štud. projekt "Blaho Uhlár" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | S.T.O.K.A, o.z. | 30794595 | 900,00 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001532024 | tepovanie sedačiek - FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bodytep | 32164980 | 210,00 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001562024 | zapožičanie kostýmov "Pútnik" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 36,00 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241002932024 | tepovanie sedačiek - FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bodytep | 32164980 | 210,00 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001482024 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 60,00 € | 23.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001492024 | ubytovanie 23.-24.2.24"Mi o 10 rokov v BA" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | U SYSĽA s.r.o. | 53896394 | 83,00 € | 23.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001422024 | kávovar | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NAY a.s. | 35739487 | 599,99 € | 22.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241001472024 | plachty, pásky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OZY s.r.o. | 46322540 | 32,82 € | 22.02.2024 | 14.03.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241001442024 | servis tlačiarne Canon MF411dw - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Europea group spol. s r.o. | 31324932 | 63,00 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001392024 | materiál do inscenácie "Dvaja" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | HD-SHOP s.r.o. | 53581504 | 31,10 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001402024 | náhradné listy do pásovej píly | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 182,70 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001382024 | členský poplatok AEC na r. 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Association Européenne desConservat | 891,04 € | 21.02.2024 | 14.03.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241001432024 | prenájom ateliéru projekt "27 obrazov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | STUDIO 727 s.r.o. | 35805684 | 700,00 € | 21.02.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001452024 | prenájom kam. techniky "Pútnik" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 25,80 € | 21.02.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001462024 | prenájom kam. techniky "Utekač" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 150,00 € | 21.02.2024 | 22.03.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001972024 | prenos tel. čísel z Telekom | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 42,00 € | 21.02.2024 | 04.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001412024 | prenájom priestorov DK Lúky 12.-19.2.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 2 500,00 € | 20.02.2024 | 18.04.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan Stavebnej fakulty | Faktúra | |||
| 20241001332024 | servis Peugeot BL142BN | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JTV auto, s.r.o. | 46022708 | 273,65 € | 19.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001302024 | tlač brožúr projekt Vega 14.-16.2.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 110,40 € | 19.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001342024 | ubytovanie 16.-18.2.24"Mi o 10 rokov v BA" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | U SYSĽA s.r.o. | 53896394 | 124,00 € | 19.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001352024 | ubytovanie zahr. hostí 13.-16.2.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 1 076,50 € | 19.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra |