Faktúry
Počet záznamov: 18365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001962024 | kontrola zariadení merania a regulácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | 288,00 € | 04.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001922024 | plyn za 03/24 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,34 € | 04.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001932024 | plyn za 03/24 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 155,93 € | 04.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001942024 | plyn za 03/24 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 359,60 € | 04.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001812024 | telefóny 02/24 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 85,14 € | 04.03.2024 | 11.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241001822024 | telefóny 02/24 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 120,24 € | 04.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001832024 | telefóny 02/24 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 102,17 € | 04.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001842024 | telefóny 02/24 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 89,41 € | 04.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001912024 | prístup k elektron.nástroju 02/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 04.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001952024 | gastrokarty 3/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 468,00 € | 04.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001892024 | nákup PHM 02/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 233,63 € | 04.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001902024 | balík služieb BOZP a PPO 02/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 04.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001712024 | konf. stolička, kancelárske kreslo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 362,40 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001722024 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 126,35 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001732024 | ladenie klavírov za 02/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 1 200,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001762024 | materiál do inscenácie "Škovránok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roman Varhaník-BENEDETTO | 41941331 | 51,20 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001772024 | materiál do inscenácie "Škovránok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Muziker | 35840773 | 34,50 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001782024 | el.energia za 03/24 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001792024 | el.energia za 03/24 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241002002024 | servisná prehliadka gastro umývačky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RM Gastro-JAZ,s.r.o. | 34153004 | 195,84 € | 01.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001802024 | balík PROFI 01.03.2024-28.02.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 149,90 € | 01.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001742024 | servis výťahu za 12/23-02/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 163,00 € | 01.03.2024 | 11.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241001752024 | voda z povrch.odtoku za 02/24 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 01.03.2024 | 11.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241001672024 | materiál do inscenácie "Dvaja" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. | 36373991 | 107,84 € | 29.02.2024 | 22.03.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001682024 | prenájom kam. techniky "Pútnik" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 135,00 € | 29.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001662024 | tlač zborníka "Blaho Uhlár" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 395,45 € | 29.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001692024 | prenájom kam. techniky "Spoveď" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 50,00 € | 29.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001702024 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 40,80 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20241001602024 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova,Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 145,00 € | 28.02.2024 | 20.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241001632024 | tlač plagátov Divadlo LAB 3/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 28,50 € | 28.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra |