Faktúry
Počet záznamov: 18365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002492024 | fotograf.služby ins. "Dvaja" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Barbora Podola | 53893701 | 350,00 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002502024 | fotograf.služby ins. "Maska červenej smrti" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Barbora Podola | 53893701 | 160,00 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241002592024 | tlač plagátov "Dvaja" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 22,80 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241002532024 | výmena akumulátorov PR - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 199,20 € | 14.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002392024 | prenájom kam. techniky "priateľ z neďale.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 61,30 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002402024 | reproduktor, mikrovlnná rúra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 193,00 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002422024 | posudok "Techn. návrh pre realizáciu ĽOP" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PROFING, spol. s r.o. | 30776376 | 2 520,00 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002562024 | hygienické a čistiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 837,14 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002572024 | popl.mobil.telefón za obd. 8.03.-7.04.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 520,91 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002412024 | údržba infor.systému 02/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 13.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241002452024 | 4ks HDD externý USB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 708,00 € | 12.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002542024 | oprava kotlov Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TEPLOSERVIS | 13957597 | 730,00 € | 12.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002552024 | mes. a štvrťročná kontrola EPS,PR 03/24-FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 665,36 € | 12.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002432024 | sťahovacie práce 27.-28.2.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 480,00 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002442024 | sťahovacie práce 12.2 a 19.2.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 540,00 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002322024 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 02/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 600,00 € | 11.03.2024 | 18.04.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan Stavebnej fakulty | Faktúra | |||
| 20241002332024 | DOBROPIS vyúčt.-vodné,stočné-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,45 € | 11.03.2024 | 19.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková | kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241002252024 | servis výťahu za 02/24 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 08.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002282024 | vodoinšt., elektroinšt. materiál 02/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 215,36 € | 08.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002292024 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 064,34 € | 08.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002342024 | za telefón 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Miroslav Stromček, riaditeľ | Faktúra | ||||
| 20241002372024 | DOBROPIS za telefón 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 4,31 € | 08.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002382024 | DOBROPIS za telefón 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 4,31 € | 08.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002352024 | za telefón 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 08.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002242024 | kontrola EPS/HSP za 03/24 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 82,80 € | 08.03.2024 | 18.04.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan Stavebnej fakulty | Faktúra | |||
| 20241002262024 | vyúčt. plyn za 02/24 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 505,32 € | 08.03.2024 | 18.04.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan Stavebnej fakulty | Faktúra | |||
| 20241002272024 | vyúčt. el.energia za 02/24 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 979,67 € | 08.03.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková | kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241002302024 | poštovné 02/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 829,90 € | 08.03.2024 | 25.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241002222024 | provízia za predaj vstupného 02/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 85,45 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241002182024 | 2ks PC Lenovo All in One | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 350,00 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra |