Faktúry
Počet záznamov: 18360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000072011 | plyn za 1/11 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 5 609,00 € | 10.01.2011 | 02.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000162011 | mesačná kontrola EPS/PR za 1/11 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ALAM s.r.o. | 35839465 | 67,68 € | 12.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000922011 | prenájom kamery ,objektívov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | PROMACTION s.r.o. | 44862140 | 130,00 € | 13.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000192011 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 98,92 € | 14.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000232011 | el.energia 1/11-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 941,51 € | 14.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000242011 | el.energia 1/11-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 77,71 € | 14.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000222011 | popl.mobil.telef. za obd. 15.12.10-14.1.11 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 25,19 € | 15.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001032011 | nákup PHM - 1.pol. - 1/2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 51,53 € | 15.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000372011 | zostrih anim.filmu "Putovanie dejinami" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Marek Šulík | 41493532 | 300,00 € | 16.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001532011 | predplatné Javisko - na r.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Národné osvetové centrum | 00164615 | 7,00 € | 17.01.2011 | 16.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000202011 | čistiace a hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 139,06 € | 18.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000212011 | služby za 1/2011-zmluva č. 42600654 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 31338551 | 32,04 € | 18.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000262011 | čistiace a hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 329,68 € | 18.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000332011 | vodné,stočné -14.12.10 -7.1.11-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 271,31 € | 18.01.2011 | 19.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000272011 | prenájom informačných plôch | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | PRE SENT, s r.o. | 35688513 | 71,40 € | 19.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000312011 | elektroinštalačný materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | MediaTech spol.s.r.o. | 31392334 | 270,25 € | 19.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000322011 | prenájom lešenia (Roky,kroky,skoky) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ASSA profi spol. s r.o. | 35706767 | 150,00 € | 19.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000342011 | čistiace a hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 46,18 € | 19.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000302011 | toner | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Versity a.s. | 36396222 | 199,92 € | 20.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000352011 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | PEREX a.s. | 00685313 | 411,12 € | 21.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000432011 | služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 3,60 € | 21.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000402011 | popl.mobil.telef. za obd. 22.12.10-21.1.11 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 39,07 € | 22.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000412011 | popl.mobil.telef. za obd. 22.12.10-21.1.11 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 59,20 € | 22.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000422011 | popl.mobil.telef. za obd. 22.12.10-21.1.11 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 63,67 € | 22.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000382011 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 272,12 € | 25.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002192011 | kancelársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 1 606,84 € | 25.01.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000442011 | oprava kopír.stroja Nashuatec | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Copy Office, s.r.o. | 31377874 | 518,54 € | 26.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000652011 | za F plyny | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | KLIMA TREND,spol.s.r.o. | 36519901 | 594,60 € | 26.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000392011 | film.a labor.práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Universal Production Partners,a.s. | 60489847 | 3 626,09 € | 27.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000452011 | prenájom zvuk.zariadenia (Kosti mravca) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | UN FILM, s.r.o. | 35873701 | 420,00 € | 27.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra |