Faktúry
Počet záznamov: 18398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001822011 | tonery | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | INTO Slovakia s.r.o. | 36276316 | 219,00 € | 07.03.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001832011 | oprava harfy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Tibor Kováč | 33349321 | 199,54 € | 02.03.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001842011 | otočná stolička SEEFELD | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | KIKA Nábytok Slovensko, s.r.o. | 00000030 | 139,00 € | 08.03.2011 | 24.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001852011 | večera pre študentov Erasmus | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ORAVA - STAV spol. s r.o. | 35785357 | 149,61 € | 04.03.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001872011 | vyúčtov.odberu el.energie za 2/11-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 234,74 € | 03.03.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001882011 | vodné,stočné 21.1.-17.2.11 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 519,23 € | 03.03.2011 | 07.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001892011 | voda z povrch.odtoku za 2/11-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,48 € | 01.03.2011 | 15.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001902011 | voda z povrch.odtoku za 2/11-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 195,61 € | 01.03.2011 | 15.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001922011 | OLO za 2/2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 597,24 € | 28.02.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001932011 | za telefón za 2/11 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Com a.s. | 35763469 | 30,31 € | 03.03.2011 | 07.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001942011 | za telefón za 2/11 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Com a.s. | 35763469 | 29,95 € | 03.03.2011 | 07.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001952011 | za telefón za 2/11 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Com a.s. | 35763469 | 80,36 € | 03.03.2011 | 07.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001962011 | za telefón za 2/11 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Com a.s. | 35763469 | 14,54 € | 03.03.2011 | 07.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001972011 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 121,42 € | 04.03.2011 | 01.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001982011 | karty ISIC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | EMtest-SK s.r.o. | 35741236 | 7,97 € | 07.03.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001992011 | za telefón za 2/11 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Com a.s. | 35763469 | 626,35 € | 03.03.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002002011 | HDD Barracuda - 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Versity a.s. | 36396222 | 217,44 € | 09.03.2011 | 15.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002012011 | čistiace a hygien.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 268,38 € | 07.03.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002022011 | tonery | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 776,51 € | 09.03.2011 | 07.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002032011 | prenoska do gramofónu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Eduard Nemček | 18032761 | 168,88 € | 08.03.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002052011 | popl.mobil.telefón za obd. 22.2.-7.3.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 21,73 € | 08.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002062011 | popl.mobil.telefón za obd. 22.2.-7.3.2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35705019 | 54,76 € | 08.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002072011 | el.energia za 3/11 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 77,87 € | 08.03.2011 | 07.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002082011 | el.energia za 3/11 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 941,51 € | 08.03.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002092011 | mesačná kontrola EPS/PR za 3/11 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | ALAM s.r.o. | 35839465 | 67,68 € | 09.03.2011 | 06.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002102011 | predplatné licencií Kerio Control 7 (210) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | OPEN SYSTEMS s. r.o. | 35769904 | 904,00 € | 28.02.2011 | 07.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002112011 | podlahová krytina KOMBI B1 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Tuchler Jevištní | 41604270 | 729,86 € | 10.03.2011 | 12.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002122011 | flipchart 3 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 427,32 € | 10.03.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002132011 | pracovný stôl 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | KWESTO s.r.o. | 35833289 | 312,00 € | 09.03.2011 | 07.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002142011 | periodiká na r. 2011 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 131,44 € | 03.03.2011 | 02.04.2011 | Faktúra |