Faktúry
Počet záznamov: 76595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002502024 | posypová soľ NaCl 25kg | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NEUmag s.r.o. | 51581264 | 791,64 € | 07.02.2024 | 02.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20241002532024 | §69-oprava stien na ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ING VRC s.r.o. | 50095153 | 27 983,07 € | 07.02.2024 | 14.03.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta KMZ UVN | Faktúra | |||
| 20241002552024 | §69-oprava stien na ŠD11 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ING VRC s.r.o. | 50095153 | 1 085,25 € | 07.02.2024 | 14.03.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta KMZ UVN | Faktúra | |||
| 20241002852024 | lieky-zdr.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 16 769,89 € | 07.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002942024 | údržba pokladne | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DATAS-VT, s.r.o. | 36197963 | 135,40 € | 07.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002952024 | výmená rohoží | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Royal Business Corporation | 45391611 | 520,34 € | 07.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002962024 | výmená rohoží | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Royal Business Corporation | 45391611 | 27,29 € | 07.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003022024 | hygien.potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 1 077,34 € | 07.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003032024 | oprava tlačiarne | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EKOF - Ing. Ján FEDOR | 17087155 | 92,40 € | 07.02.2024 | 08.03.2024 | doc. MVDr. Viera Karaffová, PhD. | vedúca grantu | Faktúra | |||
| 20241003542024 | popl.za vybavenie zbroj.preukazu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Čurlík Ján doc. MVDr. PhD. | 104,00 € | 07.02.2024 | 08.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241002872024 | labor.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IDEXX Laboratories Slovakia s.r.o. | 50159402 | 1 222,67 € | 07.02.2024 | 19.03.2024 | Mgr. Eibenová Andrea | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241002882024 | BOZP online profi plus-VF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Verlag Dashöfer, | 35730129 | 654,60 € | 07.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002932024 | prevent.servis NZ EE | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zeppelin SK s.r.o. | 31579710 | 672,00 € | 07.02.2024 | 22.03.2024 | doc.MVDr.Oskar Nagy,PhD.Dip.ECBHM | prorektor | Faktúra | |||
| 20241002982024 | SSD karty | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 119,57 € | 07.02.2024 | 22.03.2024 | doc.MVDr.Oskar Nagy,PhD.Dip.ECBHM | prorektor | Faktúra | |||
| 20241002992024 | toner | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 88,80 € | 07.02.2024 | 23.03.2024 | doc.MVDr.Oskar Nagy,PhD.Dip.ECBHM | prorektor | Faktúra | |||
| 20241003002024 | toner | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 81,02 € | 07.02.2024 | 23.03.2024 | doc.MVDr.Oskar Nagy,PhD.Dip.ECBHM | prorektor | Faktúra | |||
| 20241003012024 | výstupy z MFZ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 2 018,86 € | 07.02.2024 | 27.03.2024 | doc.MVDr.Oskar Nagy,PhD.Dip.ECBHM | prorektor | Faktúra | |||
| 20241002972024 | premiestnenie MFZ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 279,60 € | 07.02.2024 | 05.04.2024 | doc.MVDr. F.Zigo,PhD. | vedúci projektu | Faktúra | |||
| 20241002762024 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 21,88 € | 06.02.2024 | 05.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20241002812024 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 121,99 € | 06.02.2024 | 05.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20241002732024 | náhr.výdavkov exe.(BHP import-export) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Exekútorský úrad Michalovce | 42111846 | 72,00 € | 06.02.2024 | 22.02.2024 | Doc. MVDr. S. Horňák, PhD. | Prednosta KMZ | Faktúra | |||
| 20241002752024 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 238,72 € | 06.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002772024 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 11,66 € | 06.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002782024 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 24,73 € | 06.02.2024 | 07.03.2024 | MVDr. Boris Semjon, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241002792024 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 11,84 € | 06.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241002802024 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 25,18 € | 06.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241002822024 | popl. za terminál TV286409 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 116,56 € | 06.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241002832024 | popl. za terminál TV286410 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 14,88 € | 06.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003512024 | pochutiny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | JAGE, s.r.o. | 36397512 | 467,49 € | 06.02.2024 | 12.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241002842024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 283,40 € | 06.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD | kvestor | Faktúra |