Faktúry
Počet záznamov: 76595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000012011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ASC s.r.o,Veľkoobchod | 31432981 | 116,81 € | 31.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000022011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ladislav Matula | 35091118 | 51,88 € | 31.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000032011 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ADM KOšice, s.r.o. | 44644019 | 183,50 € | 31.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000042011 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SK - NIC, a.s. | 35698446 | 23,88 € | 24.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000052011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Pet shop, s r.o. | 36605018 | 227,04 € | 31.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000062011 | *0008*DHM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 269,82 € | 26.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000072011 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EKOF -Ing.Fedor Ján | 17087155 | 47,28 € | 31.01.2011 | 19.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000082011 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Moris Slovakia s.r.o. | 36214574 | 216,16 € | 31.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000092011 | *0008*DHM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KORATEX a.s. | 31332277 | 157,67 € | 07.01.2011 | 26.01.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000102011 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 2 409,95 € | 31.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000112011 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 8 823,51 € | 31.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000122011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ASC s.r.o,Veľkoobchod | 31432981 | 19,70 € | 31.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000132011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | JES Slovakia, s.r.o. | 45918945 | 4 455,00 € | 31.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000142011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Rotaprint s.r.o. | 36188794 | 1 152,00 € | 31.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000152011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Roman Bášti | 41607031 | 480,60 € | 31.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000162011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VODÁR s.r.o | 31658857 | 290,03 € | 31.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000172011 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tomáš Moščák | 40634493 | 400,00 € | 31.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000182011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ILLE - Papier | 36226947 | 707,76 € | 06.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000192011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ASC s.r.o,Veľkoobchod | 31432981 | 32,08 € | 10.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000202011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ASC s.r.o,Veľkoobchod | 31432981 | 39,26 € | 13.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000212011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ASC s.r.o,Veľkoobchod | 31432981 | 93,04 € | 24.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000222011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 501,14 € | 20.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000232011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ILLE - Papier | 36226947 | 1 368,72 € | 20.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000242011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GA spol . s r.o. | 36343129 | 25,68 € | 19.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000252011 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠTUDENTSKÝ SERVIS, spol. s r.o. | 31730663 | 378,62 € | 17.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000262011 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Sagitta pečiatky tlačiareň s.r.o. | 36586579 | 44,71 € | 21.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000272011 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Kings Trade, s.r.o. | 36589276 | 765,60 € | 16.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000282011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | BAŽANT s.r.o | 34136886 | 13 200,00 € | 26.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000292011 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ing. Andrea ŠTEFANKOVÁ | 44650680 | 4 200,00 € | 20.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000302011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EKOF -Ing.Fedor Ján | 17087155 | 126,84 € | 19.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra |