Faktúry
Počet záznamov: 76595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211044162021 | pramenitá voda AQUA PRO | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 268,20 € | 01.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20181020752018 | pre VÚB | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka Košice | 31320155 | 130,92 € | 30.04.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20231054332023 | predplatné Slovenský CHOV 1-6/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenský CHOV, s.r.o. | 36539686 | 36,90 € | 11.12.2023 | 09.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20201026692020 | prenájom plošiny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AUTOCENTRUM DULEBA, spol.s.r.o. | 36496855 | 2 160,00 € | 06.08.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20211046452021 | prezutie s vyvážením | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 138,29 € | 03.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211046462021 | prezutie s vyvážením | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 85,00 € | 03.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007432021 | publikacia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MDPI AG | 1 623,08 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211044512021 | rozbor vody | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EL spol. s r.o. | 31652859 | 95,40 € | 02.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044212021 | seno (prenos DPH) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DREVOSTAV1, s.r.o. | 46479287 | 1 742,50 € | 01.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20201027032020 | servis výťahov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 108,00 € | 10.08.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20211044202021 | slama(prenos DPH) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DREVOSTAV1, s.r.o. | 46479287 | 1 261,10 € | 01.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20111001102011 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CKM 2000 Travel s.r.o. | 35692383 | 291,10 € | 04.01.2011 | 22.01.2011 | Faktúra | |||||
| 20111057152011 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NOVA Training, s.r.o. | 36195219 | 10 164,53 € | 30.11.2011 | 17.02.2012 | Faktúra | |||||
| 20111057162011 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NOVA Training, s.r.o. | 36195219 | 3 538,87 € | 30.11.2011 | 17.02.2012 | Faktúra | |||||
| 20111036892011 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Roman Bášti | 41607031 | 1 719,00 € | 20.09.2011 | 12.10.2011 | Faktúra | |||||
| 20121009752012 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IMPRESSUM: Christiane Mueller | 490,00 € | 21.03.2012 | 06.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121009252012 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NOVA Training, s.r.o. | 36195219 | 5 534,98 € | 29.02.2012 | 01.06.2012 | Faktúra | |||||
| 20121009262012 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NOVA Training, s.r.o. | 36195219 | 4 454,26 € | 29.02.2012 | 01.06.2012 | Faktúra | |||||
| 20121008942012 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | BAEDEKER Letecká agentúra. a.s. | 36714658 | 466,00 € | 20.03.2012 | 06.04.2012 | Faktúra | |||||
| 20111007582011 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ZDRAVSERVIS, spol. s r.o. | 36588148 | 25,02 € | 28.02.2011 | 23.04.2011 | Faktúra | |||||
| 20111009312011 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Vargová Milada Ing., Košice | 14396670 | 171,40 € | 15.03.2011 | 23.04.2011 | Faktúra | |||||
| 20111010492011 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 233,20 € | 04.04.2011 | 23.04.2011 | Faktúra | |||||
| 20111010482011 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 673,62 € | 04.04.2011 | 23.04.2011 | Faktúra | |||||
| 20121061282012 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 001,14 € | 11.12.2012 | 31.01.2013 | Faktúra | |||||
| 20111011012011 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Letecká agentúra Kolumbus, s.r.o. | 31680356 | 200,70 € | 01.04.2011 | 23.04.2011 | Faktúra | |||||
| 20111011062011 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Letecká agentúra Kolumbus, s.r.o. | 31680356 | 200,70 € | 01.04.2011 | 23.04.2011 | Faktúra | |||||
| 20121048962012 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 1 222,56 € | 31.10.2012 | 04.01.2013 | Faktúra | |||||
| 20121038372012 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ENTO spol. s.r.o. | 31656552 | 7 830,00 € | 31.08.2012 | 20.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20121044052012 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ENTO spol. s.r.o. | 31656552 | 7 770,00 € | 30.09.2012 | 20.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20121049432012 | služba | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CAPTAIN, s.r.o. | 36586277 | 4 060,00 € | 06.11.2012 | 16.03.2013 | Faktúra |