Faktúry
Počet záznamov: 76711
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004862024 | IT materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 1 862,63 € | 23.02.2024 | 09.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003162024 | brúsenie strojčekov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 61,90 € | 08.02.2024 | 23.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007272024 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NILTEX | 34242228 | 631,20 € | 07.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | |||
| 20241002252024 | prenájom stojanov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 389,48 € | 01.02.2024 | 16.03.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta KMZ - UVN | Faktúra | |||
| 20241002212024 | balená voda | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 420,00 € | 01.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003382024 | psycholog.poradenstvo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Centrum osobnostného rozvoja | 52802086 | 333,30 € | 12.02.2024 | 23.03.2024 | doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD. | prednosta kliniky | Faktúra | |||
| 20241003912024 | stočné-zrážk.voda | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 279,92 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241003892024 | vodné,stočné,zrážk.voda | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 11 880,88 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241003902024 | vodné,stočné | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 3 774,21 € | 14.02.2024 | 16.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241006462024 | SSD a grafická karta | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 352,75 € | 04.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241002612024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 46,28 € | 05.02.2024 | 19.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20241004572024 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 50,40 € | 20.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003052024 | DHM-snehová fréza | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UNICONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 8 508,00 € | 12.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003932024 | chov.potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ľuboslav Prokop - PRO- AQUA | 40187438 | 250,81 € | 14.02.2024 | 23.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003242024 | autopotreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Berner s.r.o. | 36647527 | 406,68 € | 08.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003262024 | oprava defektu MV KE826MU | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 37,07 € | 08.02.2024 | 23.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002882024 | BOZP online profi plus-VF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Verlag Dashöfer, | 35730129 | 654,60 € | 07.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004772024 | tlačiar.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 144,00 € | 21.02.2024 | 04.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003042024 | ND pre MV-flexi.hadica | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UNICONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 99,60 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | doc. MVDr. Viera Karaffová, PhD. | vedúca grantu | Faktúra | |||
| 20241003022024 | hygien.potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 1 077,34 € | 07.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004082024 | SSD+IT materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 182,09 € | 15.02.2024 | 27.03.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta kliniky | Faktúra | |||
| 20241005662024 | §69 ľan siaty | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | OSIVO,a.s. | 31562965 | 15,00 € | 29.02.2024 | 11.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002182024 | údržbársky materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 161,76 € | 01.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002112024 | MT-Mesarčová Lýdia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 364,00 € | 30.01.2024 | 08.03.2024 | prof.MVDr.Peter Popelka, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241003352024 | vyúčt.plynu k FD2024100006 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 672,52 € | 12.02.2024 | 14.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241003372024 | vyúčt.plynu k FD2024100008 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 871,04 € | 12.02.2024 | 14.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241003362024 | vyúčt.plynu k FD2024100007 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 773,62 € | 12.02.2024 | 16.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241005042024 | konf.popl. Michaela Harčárová (VF) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská spoločnosť pre poľnohosp. | 00179019 | 180,00 € | 23.02.2024 | 08.03.2024 | doc. MVDr.Oskar Nagy,PhD. Dip. ECBHM | prorektor | Faktúra | |||
| 20241004522024 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 48,17 € | 20.02.2024 | 23.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241002832024 | popl. za terminál TV286410 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 14,88 € | 06.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra |