Faktúry
Počet záznamov: 85602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201051402020 | knihy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 400,24 € | 16.12.2050 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20251037952025 | §69-slama JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AGROprofit Boliarov s r.o. | 36175552 | 960,00 € | 27.08.2028 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041282025 | spotrebný materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NaTortu s.r.o. | 47969431 | 510,85 € | 17.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040392025 | udrž.a správ.popl.za patent 289178 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. | 35696532 | 212,25 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040012025 | §69-krmivo, slnečnica | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 138,80 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040052025 | súdny popl. v p.v.P.Karičková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Mestský súd Košice | 31944515 | 29,00 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040072025 | odborná prax študenta | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Ľubomír Kráľ | 31139957 | 246,00 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040442025 | DN - občerstvenie AS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štrkolcová Gabriela doc. MVDr. PhD. | 13,23 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040512025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 13,63 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040552025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 32,22 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040672025 | DN-repre - obed ÚV SR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Nagy Jozef prof. MVDr. PhD. | 235,84 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040692025 | vývoz obsahu žúmp | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 335,79 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040032025 | §69-oprava el.prípojky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MAG Services s.r.o. | 53036948 | 340,00 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040042025 | §69-oprava plyn.kotlov P40 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 617,70 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040542025 | tlačiareň HP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 260,90 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039302025 | EE 08/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 329,53 € | 08.09.2025 | 15.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039312025 | EE 08/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 29 889,34 € | 08.09.2025 | 15.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039812025 | batérie pre defibrilátor | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RK Trade Slovakia, s. r. o. | 44839448 | 315,00 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039842025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NutriLand Slovakia s.r.o. | 51887304 | 313,66 € | 08.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039782025 | zneškodnenie NO | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOSIT a.s. | 36205214 | 5 002,66 € | 07.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038892025 | §69-mýtne | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | W.A.G. payment solutions, a.s. | 26415623 | 33,75 € | 05.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038902025 | §69-serv.pop.provízia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | W.A.G. payment solutions, a.s. | 26415623 | 0,15 € | 05.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038922025 | opak.dod. plynu 09 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 018,00 € | 05.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038932025 | opak.dod. plynu 09 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 15 200,00 € | 05.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038942025 | opak.dod. plynu 09 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 319,00 € | 05.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039192025 | §69-labor.služby-fin.pros | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Julius Kühn-Institute / Federal | 5 000,00 € | 05.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038502025 | pelet.krmivo na JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NutriLand Slovakia s.r.o. | 51887304 | 2 547,33 € | 04.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038732025 | §69 údrž.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 5 221,99 € | 04.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038962025 | medaily,poháre/turnaj 3U | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 135,51 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039422025 | §69-publik.poplatok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MDPI AG | 2 873,15 € | 04.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra |