Faktúry
Počet záznamov: 82106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007432024 | SVB-vyučt.nájmu r.2023 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 3,79 € | 22.04.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008532024 | SDA Slovensko-Kurz AlRemoteSK, Langraf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SDA Slovensko s.r.o. | 54088305 | 1 015,00 € | 30.04.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008582024 | BEGA-vitríny bez osvetlenia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BEGA s.r.o. | 36547654 | 1 200,00 € | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008972024 | DMC-tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 74,00 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009142024 | Marlus-nájom výdajníkov vody 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009202024 | INTERNET MALL SLOVAKIA-mikrovlnná rúra Sams | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 95,69 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009452024 | Wasco-pranie a čistenie 4/2024 taláre | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 457,80 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009462024 | Wasco-pranie a čistenie 4/2024 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 47,52 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009472024 | Wasco-pranie a čistenie 4/2024 PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 442,20 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009772024 | Messer-nájom plynových fliaš 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 64,80 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009782024 | Gastromir-strava 4/2024 študenti a doktoran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 4 684,00 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010052024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 33,60 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010062024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 36,00 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010252024 | OLYMPIA Prešov-tričká,mikiny,rekl.predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 2 613,53 € | 10.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010362024 | Fundacja-Ficzere a kol.-publikovanie člámku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 450,00 € | 13.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010382024 | Proud Pen Limited-Chválová, Židová konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Proud Pen Limited | 397,32 € | 13.05.2024 | 30.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241010542024 | Universiteit Leiden-Mareková konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Universiteit Leiden | 200,00 € | 14.05.2024 | 30.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241009002024 | Corado-Soat-ochrana objektov 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 883,20 € | 06.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009162024 | Slovak Telekom-mobilný internet 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 06.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009292024 | ZSE-vyučt.el.energie 4/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 107,68 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009442024 | Nitrans-preprava osôb Nitra-Martin | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRANS MG, s.r.o. | 43893376 | 360,00 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009642024 | NTS-teplo 4/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 2 716,42 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009662024 | NTS-teplo 4/2024 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 2 569,16 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009692024 | NKS-biolog.rozlož.odpad 4/2024 Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 127,34 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009732024 | Moto Jas-oprava auta NR 404HY | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 160,07 € | 06.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009742024 | Moto Jas-oprava auta NR 992HN | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 601,68 € | 03.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009762024 | Evency-vystúpenie hud.rappera v rámci NUD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EVENCY SK s.r.o. | 51850281 | 9 600,00 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241010002024 | Big Boy-hud. vystúpenie rappera v rámci NUD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BIG BOY Group, s.r.o. | 53779738 | 4 560,00 € | 10.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241010192024 | OMV-phm,umytie auta,benzín do kosač. 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 183,44 € | 10.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241010302024 | IATED-Ráczová konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 540,00 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |