Faktúry
Počet záznamov: 82106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131051072013 | A.T.S.- Automatik-diaľkové ovládanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ATS NITRA, s.r.o. | 30999651 | 93,60 € | 11.09.2013 | 01.10.2013 | Faktúra | |||||
| 20241004692024 | A.T.S.-Automatic-Presklená stena ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 16 345,00 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | prof. MVDr. Robert Herich, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20161002662016 | A.T.S.-dodávka a montáž dopravnej závory | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 1 558,00 € | 01.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20131006352013 | A.T.S.-dodávka a montáž dverí ŠD Hospodársk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ATS NITRA, s.r.o. | 30999651 | 5 652,00 € | 22.02.2013 | 14.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20161056442016 | A.T.S.-dodávka a montáž hliník.panelu PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 235,00 € | 06.12.2016 | 24.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20171037132017 | A.T.S.-dodávka a montáž madla dverí Kraskov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 143,20 € | 08.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20131032152013 | A.T.S.-dodávka a montáž pákových zat.okien | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ATS NITRA, s.r.o. | 30999651 | 1 676,93 € | 07.06.2013 | 02.07.2013 | Faktúra | |||||
| 20131046102013 | A.T.S.-dodávka a montáž posuvnej brány FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 3 588,00 € | 09.08.2013 | 04.09.2013 | Faktúra | |||||
| 20201029942020 | A.T.S.-dodávka a montáž preskl.steny ŠD Dr. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 4 550,00 € | 25.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20111053732011 | A.T.S.-dodávka a montáž vst.systému Slančík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 19 980,00 € | 28.10.2011 | 24.11.2011 | Faktúra | ||||||
| 20191010002019 | A.T.S.-dodávka posuvnej brány ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 6 340,00 € | 21.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20171056732017 | A.T.S.-dodávka posuvnej brány ŠD ZOBOR-HOSP | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 5 766,00 € | 29.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20131029502013 | A.T.S.-dvojkanálový vysielač | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ATS NITRA, s.r.o. | 30999651 | 46,80 € | 21.05.2013 | 15.06.2013 | Faktúra | |||||
| 20141064172014 | A.T.S.-dvojkanálový vysielač | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 46,80 € | 24.11.2014 | 18.12.2014 | Faktúra | |||||
| 20191024762019 | A.T.S.-kontrola automat.dverí Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 57,84 € | 17.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20171028272017 | A.T.S.-kontrola domového hlásnika ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 57,84 € | 30.06.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20161033062016 | A.T.S.-obhliadka poškodenej rampy ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 32,09 € | 28.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20171028362017 | A.T.S.-okenná platová kľučka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 90,00 € | 30.06.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20111015362011 | A.T.S.-oprava audiovrátnika ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | ATS NITRA, s.r.o. | 30999651 | 135,67 € | 07.04.2011 | 26.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141074752014 | A.T.S.-oprava aut.dverí Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 208,74 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20141074742014 | A.T.S.-oprava aut.dverí ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 284,54 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20141074762014 | A.T.S.-oprava aut.dverí Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 135,67 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20131072212013 | A.T.S.-oprava autom.dverí - FF Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ATS NITRA, s.r.o. | 30999651 | 317,18 € | 25.11.2013 | 14.12.2013 | Faktúra | |||||
| 20131030532013 | A.T.S.-oprava autom.dverí -ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ATS NITRA, s.r.o. | 30999651 | 351,98 € | 31.05.2013 | 25.06.2013 | Faktúra | |||||
| 20181053832018 | A.T.S.-oprava autom.dverí Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 308,20 € | 29.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181053842018 | A.T.S.-oprava autom.dverí Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 290,00 € | 29.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20171030902017 | A.T.S.-oprava autom.dverí Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 15,95 € | 13.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20211010012021 | A.T.S.-oprava autom.dverí FSŠ Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 91,20 € | 14.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20191042512019 | A.T.S.-oprava autom.dverí FSŠ Dráž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 48,20 € | 14.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20201008152020 | A.T.S.-oprava autom.dverí FSŠ,UK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 386,40 € | 13.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra |