Faktúry
Počet záznamov: 81791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111002812011 | SNIEŽIK-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 91,20 € | 03.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002822011 | VSE-el.enrgia 1-2/2011 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | VYCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA | 36211222 | 1 173,00 € | 03.02.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002832011 | Čifárska pekáreň-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | Čifárska pekáreň RT s.r.o. | 20228816 | 176,39 € | 03.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002842011 | OMV-phm,umytie,diaľ.popl. 01/2011 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 2 260,48 € | 03.02.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002852011 | Čifárska pekáreň-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | Čifárska pekáreň RT s.r.o. | 20228816 | 85,27 € | 03.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002862011 | KOVACS AGRO-zelenina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | KOVACS AGRO | 34118594 | 411,06 € | 03.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002872011 | Storin-tematický monitoring médií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | STORIN s.r.o. | 20208387 | 214,80 € | 03.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002882011 | DV Audio-ozvučenie poduj. 4.Akadem.plesu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | DV AUDIO, s.r.o. | 45905959 | 799,99 € | 03.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002892011 | BBC Group-preprava osôb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | BBC Group s.r.o. | 20218009 | 194,99 € | 03.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002902011 | Iris-rezané kvety na výzdobu priestorov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | BALAZSYOVA VERONIKA | 30944643 | 229,08 € | 03.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002912011 | Iris-rezané kvety na výzdobu priestorov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | BALAZSYOVA VERONIKA | 30944643 | 334,50 € | 03.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002922011 | HS Comp-hodiny,vešiak | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | HS COMP NITRA | 33589861 | 123,65 € | 03.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002952011 | Petit Press-inzercia v denníku MY | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 168,00 € | 03.02.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002962011 | Svop-bežná splátka Akis Dawinci 2/2011 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SVOP s.r.o. | 30775264 | 409,88 € | 03.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002972011 | Elva servis-prerábka ERP | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | ELVA SERVIS Rudolf Minárik | 11864818 | 738,08 € | 28.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002982011 | Elva servis-čítačky k pokladniam | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | ELVA SERVIS Rudolf Minárik | 11864818 | 423,36 € | 28.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002992011 | JURIGA-toner | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | JURIGA spol. s r.o. | 20203509 | 251,09 € | 03.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003002011 | JURIGA-toner | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | JURIGA spol. s r.o. | 20203509 | 841,32 € | 03.02.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003012011 | JURIGA-toner | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | JURIGA spol. s r.o. | 20203509 | 1 372,16 € | 04.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003022011 | JURIGA-toner | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | JURIGA spol. s r.o. | 20203509 | 483,96 € | 03.02.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003032011 | Stuhl-pranie prádla 01/2011 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | STUHL, s.r.o. | 20201664 | 136,81 € | 04.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003042011 | UKF-ubytovanie lektora Dr.Katalin 2/2011 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | UKF | 00157716 | 200,00 € | 04.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003052011 | Satro-popl.za kabl.tel. 2/2011-1/2012 Škult | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SATRO | 31335161 | 79,32 € | 04.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003062011 | Satro-popl.za kabl.tel. 2/2011-1/2012 Zvole | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | SATRO | 31335161 | 79,32 € | 04.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003072011 | SOŠ-ubytovanie študentov 1/2011 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | Stredná odborná škola | 00893293 | 1 197,00 € | 04.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003082011 | Orange-mobily 1/2011 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 29,83 € | 04.02.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003092011 | JURIGA-toner | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | JURIGA spol. s r.o. | 20203509 | 410,88 € | 04.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003102011 | JURIGA-toner | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | JURIGA spol. s r.o. | 20203509 | 912,00 € | 04.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003112011 | Vojtela-občerstvenie na podujatí | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | Milan Vojtela | 10708869 | 120,00 € | 07.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003122011 | Vojtela-prenájom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | Milan Vojtela | 10708869 | 30,00 € | 07.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra |