Faktúry
Počet záznamov: 81791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171056862017 | 444 plus-strava pre účastn.konferencie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 444 plus s.r.o. | 45344558 | 680,00 € | 29.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20181001552018 | 444 plus-strava pracovné stretnutie FSŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 444 plus s.r.o. | 45344558 | 87,30 € | 29.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20191016732019 | 444 plus-občerstvenie zasadnutie VR FSŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 444 plus s.r.o. | 45344558 | 99,00 € | 02.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20221026752022 | 444 plus-občerstvenie Októberfest | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 444 plus s.r.o. | 45344558 | 740,00 € | 28.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20211015612021 | 4digital-dron | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 4digital s. r. o. | 47596783 | 1 125,00 € | 30.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211020572021 | 4digital-drony,padák | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 4digital s. r. o. | 47596783 | 2 040,00 € | 03.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20191036262019 | 5K-digitálna zrkadlovka Canon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným | 36200883 | 558,90 € | 10.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20201046472020 | 5K-Samsung Galaxy S20 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným | 36200883 | 720,00 € | 07.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20141053402014 | A&V-prenájom výstav.plochy Akadémia 2014 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A and V s.r.o. | 2021872490 | 2 089,80 € | 21.10.2014 | 13.11.2014 | Faktúra | |||||
| 20151048562015 | A & V - prenájom výstavnej plochy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A and V s.r.o. | 2021872490 | 2 694,60 € | 26.10.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20171047142017 | A&V-prenájom na veľtrhu Akadémia&VAPAC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A and V s.r.o. | 2021872490 | 2 408,52 € | 24.10.2017 | 18.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20161004622016 | A je to-oprava potrubia rozvodu vody SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A JE TO - SNV s.r.o. | 46223169 | 102,00 € | 17.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161006672016 | A je to -oprava vod.potrubia v syst.UK SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A JE TO - SNV s.r.o. | 46223169 | 120,00 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20111051142011 | A&V-prenájom plochy,reg.popl. a real.stánku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | A&V | 36263435 | 2 135,16 € | 19.10.2011 | 12.11.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121056262012 | A&V-prenájom plochy na veľtrhu Akadémia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A&V | 36263435 | 2 114,16 € | 24.10.2012 | 14.11.2012 | Faktúra | |||||
| 20131064912013 | A&V-prenájom priestorov veľtrh Akadémia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A&V | 36263435 | 2 524,20 € | 31.10.2013 | 23.11.2013 | Faktúra | |||||
| 20161047852016 | A&V -prenájom výstavnej plochy pomat.vzdel. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A&V | 36263435 | 2 235,48 € | 27.10.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20181046972018 | A&V-prenájom výstavnej plochy Akadémia 2018 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A&V | 36263435 | 2 359,80 € | 25.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20151031372015 | A&Z Acoustics-meranie akustiky hud.priestor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A&Z Acoustics, s.r.o. | 36628646 | 400,00 € | 14.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151043422015 | A+D PROJEKTA-PD"Zriad.kotolne Labor.FPV" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A+D Projekta, s.r.o. | 47124814 | 13 500,00 € | 30.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20181007742018 | A+D PROJEKTA-PD"Zriad.kotolne Labor.FPV" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A+D Projekta, s.r.o. | 47124814 | 660,00 € | 07.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007752018 | A+D PROJEKTA-Zníž.energ.nároč.ŠD Brezový há | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A+D Projekta, s.r.o. | 47124814 | 1 200,00 € | 07.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181016152018 | A+D PROJEKTA-PD moder.kotolne ŠD Brez.háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A+D Projekta, s.r.o. | 47124814 | 9 816,00 € | 25.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181024602018 | A+D PROJEKTA-zníženie ener.náročnosti ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A+D Projekta, s.r.o. | 47124814 | 42 108,00 € | 12.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181048392018 | A+D Projekta-zníženie energ.nároč.ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A+D Projekta, s.r.o. | 47124814 | 60,00 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181066272018 | A+D PROJEKTA-PD moder.kotolne ŠD Brez.háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A+D Projekta, s.r.o. | 47124814 | 480,00 € | 22.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003102019 | A+D PROJEKTA-PD"Zníženie energ.nároč.ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A+D Projekta, s.r.o. | 47124814 | 1 176,00 € | 07.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191019392019 | A+D PROJEKTA-PD "ŠD Brez.háj-plynomerňa" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A+D Projekta, s.r.o. | 47124814 | 1 932,00 € | 15.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20201013832020 | A+D PROJEKTA-PD zníž.energet.nároč.ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A+D Projekta, s.r.o. | 47124814 | 6 444,00 € | 19.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025702020 | A+D PROJEKTA-PD Zníženie enrg.nároč.ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A+D Projekta, s.r.o. | 47124814 | 1 368,00 € | 20.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra |