Všetky dokumenty
Počet záznamov: 125410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009562024 | SPP-vyučt.plynu 4/2024 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 11 008,26 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009572024 | SPP-vyučt.plynu 4/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 8 373,65 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009612024 | SPP-vyučt.plynu 4/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 6 213,64 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009632024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 144,00 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009682024 | Spojená škola-občerstvenie Vedecká rada | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 522,90 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009702024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 1 333,71 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009722024 | Foundation Pro Scientia Publica-Stranovská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 450,00 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009772024 | Messer-nájom plynových fliaš 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 64,80 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009782024 | Gastromir-strava 4/2024 študenti a doktoran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 4 684,00 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009792024 | Gastromir-strava 4/2024 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 19,80 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009882024 | Wasco-pranie a čistenie 4/2024 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 475,20 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009912024 | Wasco-pranie a čistenie 4/2024 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 531,84 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009922024 | Wasco-pranie a čistenie 4/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 484,80 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009962024 | NKS-triedený odpad 4/2024 moloky ŠD Zb,Brez | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 456,80 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009982024 | NKS-triedený odpad 4/2024 ŠD Nitra, TAH... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 148,40 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010052024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 33,60 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010062024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 36,00 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009652024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 116,70 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009672024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 75,60 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009802024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 535,38 € | 09.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra |