20241000092024 |
telekom.služby 01/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
800 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. |
|
Faktúra |
20241001002024 |
telekom.služby 02/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
800 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Viera Škanderová |
|
Faktúra |
20241002762024 |
telekom.služby 03/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
803 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Adriána Potocká |
ved. učtárne |
Faktúra |
20241004412024 |
telekom.služby 04/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
800 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. |
|
Faktúra |